附件1：
南昌市专业森林消防支队
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市专业森林消防支队概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市专业森林消防支队2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市专业森林消防支队2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市专业森林消防支队概况
一、单位主要职责
南昌市专业森林消防支队为南昌市应急管理局下属二级单位，主要职责是：根据指令处置森林火灾;根据指令执行抗洪抢 险救灾、地质灾害处置、雨雪冰灾应对、事故灾难救援等综合性 应急救援任务; 协助本地区开展森林防灭火宣传教育、巡护督查、排查整治森林火灾⻛险隐患; 协助做好本地区其他应急救援力量 森林防灭火等应急救援技能的教育培训工作;根据指令执行市政 府交办的其他任务;完成市应急管理局交办的其他任务。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市专业森林消防支队2023年的主要工作任务是：健全消防队伍管理机制、完善硬件设施、强化队员培训教育、落实队员待遇保障。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市专业森林消防支队内设股室4个，包括综合股，装备后勤保障股，一大队，二大队。
编制人数60人，其中全部补助事业编制60人。实有人数53人，其中：在职人数小计53人，包括全部补助事业人员53人。
第三部分 南昌市专业森林消防支队2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市专业森林消防支队2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市专业森林消防支队收入预算总额为747.87万元，比上年增加747.87万元。其中：财政拨款收入747.87万元；较上年预算安排增加747.87万元。
（二）支出预算情况
2023年市专业森林消防支队支出预算总额为747.87万元，比上年增加747.87万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出672.44万元，较上年预算安排增加672.44万元，包括工资福利支出584.48万元、日常公用支出87.96万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出75.43万元，较上年预算安排增加75.43万元，包括商品和服务支出75.43万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.39万元，较上年预算安排增加57.39万元；住房保障支出46.54万元，较上年预算安排增加46.54万元；灾害防治及应急管理支出643.94万元，较上年预算安排增加643.94万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出584.48万元，较上年预算安排增加584.48万元；商品和服务支出163.39万元较上年预算安排增加163.39万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌市专业森林消防支队财政拨款支出预算747.87万元，比上年增加747.87万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.39万元，较上年预算安排增加57.39万元；住房保障支出46.54万元，较上年预算安排增加46.54万元；灾害防治及应急管理支出643.94万元，较上年预算安排增加643.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出672.44万元，较上年预算安排增加672.44万元，包括工资福利支出584.48万元、日常公用支出87.96万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出75.43万元，较上年预算安排增加75.43万元，包括商品和服务支出75.43万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
我单位为非行政和参公事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年单位政府采购预算共安排17.50万元。其中，政府采购货物预算17.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、专业森林消防队员保障项目：保障队员经费和相关装备购置。
1）、项目概述：
保障50名专业森林消防队员人员经费，保障森林消防支队工作顺利开展。
2）立项依据：
该项目依据关于市应急管理局事业单位改革有关事项的批复（洪编发[2021]72号）文件精神、我单位三定方案相关主要职责设立，主要用于保障森林消防队员人员经费和设备购置等。
3）实施主体：
南昌市专业森林消防支队。
4）实施周期：
2023年1月1日至2023年12月31日。
5）年度预算安排：
2023年预算安排资金75.43万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：
保障队员人数＝50人；
质量指标：
保障执行标准合规率＝100%；
时效指标：
人身意外伤害险购买及时率＝100%；
成本指标：
伙食补助成本＝529250元；
队员被装费成本＝125000元 ；
队员人生意外伤害保险成本＝100000元；
社会效益指标：
促进森林消防队伍建设效果显著；
保障森林消防队伍稳定效果显著；
满意度指标：
消防队员满意度≥95%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，与上年保持一致。
2．公务接待费0万元，比上年增加0万元，与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万，与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行（灾害防治及应急管理支出）：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
