目 录
第一部分 鼎湖镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鼎湖镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)鼎湖镇人民政府主要职能:
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个,包括:安义县鼎湖镇人民政府本级、安义县财政局鼎湖财政所、安义县鼎湖镇中心学校、安义县鼎湖镇农民文化中心、安义县鼎湖镇农村服务中心。
本部门2020年年末实有人数 203 人,其中在职人员 202 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人;年末其他人员 51 人;年末学生人数 1272 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 12720.95 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计 12720.95 万元,较2019年增加3273.28 万元,增长34.65 %,主要原因是:增加了财政超收分成资金及上级财政项目资金收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 12720.95 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计12720.95万元,其中本年支出合计12720.95万元,较2019年增加3273.28 万元,增长34.65 %,主要原因是:增加了财政超收分成资金安排的支出及上级财政项目资金支出;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 5212.98 万元,占 40.98 %;项目支出 7507.97 万元,占 59.02 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 6337.99 万元,决算数为 12720.95 万元,完成年初预算的 200.71 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为770.5万元,决算数为1743.43万元,完成年初预算的 226.27 %,主要原因是:增加了财政超收分成资金安排政府公用经费及项目支出。
(二)教育支出年初预算数为 3418.79 万元,决算数为5994.13万元,完成年初预算的175.33%;主要原因是:增加了财政超收分成资金安排的支出及上级财政项目资金支出。
(三)科学技术支出年初预算为 0 万元,决算数为 70 万元,主要原因是:增加了财政超收分成资金安排的支出。
(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为13.01万元,决算数为 18.43 万元,完成年初预算的 141.66 %;主要原因是:乡镇机构改革,增加了转隶人员工资经费支出。
(五)社会保障和就业支出年初预算数为185.08万元,决算数为292.9万元,完成年初预算的158.26 %;主要原因是:增加了退休人员职业年金及教师退休一次性退休补贴支出。
(六)卫生健康支出年初预算数为175.23万元,决算数为 180.63万元,完成年初预算的103.08 %;主要原因是: 增加了机关事业单位医疗保险支出。
(七)城乡社区支出年初预算数为 750.2 万元,决算数为 1567.01万元,完成年初预算的208.88%;主要原因是:增加了上级财政项目资金支出。
(八)农林水支出年初预算数为878.84万元,决算数为2678.08万元,完成年初预算的304.73%;主要原因是: 乡镇机构改革,增加了转隶人员工资经费支出;增加了财政超收分成资金安排的支出及上级财政项目资金支出。
(九)住房保障支出年初预算数为146.34万元,决算数为 146.34万元,完成年初预算的100%。
(十)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为30万元,主要原因是:增加了上级财政项目资金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5212.98万元,其中:
(一)工资福利支出3514.97万元,较2019年增加937.96万元,增长36.4%,主要原因是:乡镇机构改革,增加了转隶人员工资经费等支出。
(二)商品和服务支出994.37万元,较2019年增加188.13万元,增长23.33%,主要原因是:增加了财政超收分成资金安排的公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出696.48万元,较2019年增加228.18万元,增长48.73%,主要原因是:增加了退休人员经费支出。
(四)资本性支出7.16万元,较2019年增加2.47万元,增长52.67%,主要原因是:增加了办公设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.5万元,决算数为23.84万元,完成预算的97.31%,决算数较2019年减少0.01万元,下降0.04%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为14.5万元,决算数为 13.89万元,完成预算的95.79 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。公务接待批次126批次，接待人次2778人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.95万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 9.95 万元,完成预算的 99.5 %,决算数较2019年减少 0.01万元,下降0.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少了公务用车运行维护费支出。本年度公务用车购置数量0辆，年末公务用车保有量2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出768.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加289.75万元,增长60.53 %,主要原因是:增加了财政超收分成资金安排的公用经费支出,保障政府机关正常运转。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映其他财政事务方面支出。
二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映其他用于普通教育方面的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。
七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
八、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他用于农林水方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位,一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费。
