黄洲镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 黄洲镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 黄洲镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第三部分 黄洲镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄洲镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
2.促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织辖区基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。负责辖区内统计工作，发布社会经济信息；汇总财务决算。
3.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、财务代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
4.维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5.指导基层自治。指导社区建设，组织居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进政务公开，指导监督社区财务和资产管理工作。
6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
7.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。
8.负责对安义县国营万埠综合垦殖场进行管理，监督和管理安义县国营万埠综合垦殖场资产和财务工作。
9.拟定农垦事业发展战略、中长期规划和年度计划；汇编农垦财务、统计报表；制定干部职工培训规划和计划；组织开展有关人员的培训工作。
10.做好国防教育和兵役等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县黄洲镇人民政府。
本部门2022年年初实有人数76人，其中在职人 34人，离休人员0人，退休人员17人，临时人员25人；
第二部分 黄洲镇人民政府2023年部门预算表
第三部分 黄洲镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年黄洲镇人民政府收入预算总额为2608.34万元。较上年下降，主要原因是：黄洲镇人民政府厉行节约，降低开支。其中：财政拨款收入2608.34万元。
（二）支出预算情况
2023年黄洲镇人民政府支出预算总额为2608.3万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出658.88万元，包括工资福利支出576.68万元、商品和服务支出24.757万元、对个人和家庭补助支出57.45万元、资本性支出0万元；项目支出1949.46万元，其中工资福利支出251.24万元、商品和服务支448.79万元、对个人和家庭的补助149.46万元、资本性支出1100万元。
按支出功能科目划分：行政运行308.42万元、事业运行214.05万元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出528.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.74万元、突发公共卫生事件应急处理80万元、行政单位医疗8.8万元、事业单位医疗5.92万元、公务员医疗补助14.84万元、其他行政事业单位医疗支出2.98万元、农村环境保护170万元、农村基础设施建设1000万元、对村民委员会和村党支部的补助149.46万元、住房公积金71.23万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年黄洲镇人民政府财政拨款支出预算总额2608.34万元。具体支出情况是：行政运行308.42万元、事业运行214.05万元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出528.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.74万元、突发公共卫生事件应急处理80万元、行政单位医疗8.8万元、事业单位医疗5.92万元、公务员医疗补助14.84万元、其他行政事业单位医疗支出2.98万元、农村环境保护170万元、农村基础设施建设1000万元、对村民委员会和村党支部的补助149.46万元、住房公积金71.23万元。较上年预算支出下降，原因是黄洲镇人民政府厉行节约，降低开支。其中：财政拨款收入2608.34万元。
（四）政府性基金情况
黄洲镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
黄洲镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 448.7872万元，比2022年预算减少 899.7728万元，下降 66.72 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年黄洲镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排47.53万元。其中：
公务接待费38.55万元，比上年减4.09万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委若干规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业，不增加公务接待开支。
公务用车运行维护费8.98万元，比上年增加3.78万元，主要原因是：2022年新增两辆公务车进行日常维护，增加开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）“机关运行费”：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
