安义县龙津镇人民政府部门
2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县龙津镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县龙津镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(三)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(四)办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:包括:一级预算单位1个(行政单位1个:龙津镇人民政府),二级预算单位4个(事业单位4个:安义县财政局龙津财政所、龙津镇农村服务中心、龙津镇中心学校、龙津镇农民文化中心)。
本部门2020年年末实有人数27人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员16人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计12422.42万元,其中年初结转和结余975.15万元,较2019年增加974.83万元;本年收入合计12422.42万元,较2019年增加8796.43万元,增长243%,主要原因是:19年项目资金20年拨付。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入12422.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计13356.59万元,其中本年支出合计13356.59万元,较2019年增加10705.43万元,增长404%,主要原因是:19年项目资金20年拨付;年末结转和结余40.98万元,较2019年减少934.17万元。
本年支出的具体构成为:基本支出2377.06万元,占17.8%;项目支出10979.52万元,占82.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2498.04万元,决算数为13356.59万元,完成年初预算的535%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1,498.04万元,决算数为1,772.44万元,完成年初预算的1.18%,主要原因是:人员工资调整增加。
(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为3,274.83 万元,主要原因是:期间调整了预算,人员工资增加等。
(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为205万元,主要原因是:期间调整了预算。
(四)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为1.83万元,主要原因是:期间调整了预算。
(五)城乡社区支出年初预算数为1000万元,决算数为7,381.45万元,完成年初预算的638%,主要原因是:部分项目延期至2020年支付。
(六)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为721.03万元,主要原因是:增加了农林水投入,部分项目延期至2020年支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,356.59万元,其中:
(一)工资福利支出691.74万元,较2019年增加109.67 万元,增长18.84 %,主要原因是:2020年人员正常调资,人员调出。
(二)商品和服务支出1,131.85万元,较2019年增加49.89万元,增长4.61 %,主要原因是: 减少开支。
(三)对个人和家庭补助支出519.16万元,较2019年增加172.03万元,增长49.56%,主要原因是:2020年民生保障支出增加。
(四)资本性支出11,013.83万元,较2019年增加10993.83万元,增长54969.15%,主要原因是:信息网络及软件购置无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.9万元,决算数为29.32万元,完成预算的94.89%,决算数较2019年增加4.46万元,增长17.94%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为20.9万元,决算数为20.66万元,完成预算的98.85%,决算数较2019年增加1.16万元,增长5.94%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:19年接待20年结算。全年国内公务接待122批,累计接待1930人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出8.65万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为8.65万元,完成预算的86.5%,决算数较2019年增加3.29万元,增长61.38%,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是:严格控制开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费1166.16万元,较2019年增加64.2万元,上升5.5%,主要原因是:2020年落实中央八项规定,严格控制开支,因项目增加人员变动,导致运行经费略有上升。
七、政府采购支出情况说明
本本部门2020年政府采购33.81万元,其中,政府采购货物33.81万元,占采购支出100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效自评工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
