目 录
第一部分 安义县财政局龙津财政所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县财政局龙津财政所部门概况
一、部门主要职能
(一)组织财政收入,管理财政支出,完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案,执行经批准后的年度预算,编制年度决算,做好财政收支的平衡、监管和稽核。对乡属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。
(二)贯彻执行国家制定的财经法规和财务会计制度,负责行政事业单位和各村的财务管理和财务检查工作。
(三)负责行政事业单位、机关各部门的收支预算的审核工作。
(四)负责全镇会计人员的管理,组织会计做从业资格的报考、培训和申领证书,推进会计电算化管理。
(五)负责对社会事业基金和行政事业性收费的监督管理。
(六)履行审计职能,做好财政、机关会计核算工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:二级预算单位1个(事业单位1个:安义县财政局龙津财政所)。
本部门2020年年末实有人数4人,其中在职人员4人;年末其他人员2人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计155.96万元,其中年初结转和结余4.52万元,较2019年持平;本年收入合计151.44万元,较2019年减少16.72万元,下降10%,主要原因是:其中一人执行退休。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入155.96万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计147.12万元,其中本年支出合计 147.12万元,较2019年减少21.04万元,下降12.5%,主要原因是:其中一人执行退休;年末结转和结余8.84万元,较2019年增加4.32万元,增长95%,主要原因是:部分津贴2021年发放。
本年支出的具体构成为:基本支出139.12万元,占95%;项目支出8万元,占5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为141.55万元,决算数为151.44万元,完成年初预算的106.9%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为56.63万元,决算数为59.39万元,完成年初预算的104.8%,主要原因是:人员工资增长。
(二)科学技术支出年初预算数为50万元,决算数为50万元,完成年初预算的100%。
(三)农林水支出初预算数为30.9万元,决算数为32.75万元,完成年初预算的106%,主要原因是:人员工资增长。
(四)住房保障支出初预算数为4.03万元,决算数为4.97万元,完成年初预算的123%,主要原因是:人员工资增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.12万元,其中:
(一)工资福利支出90.31万元,较2019年减少8.12万元,下降8.2%,主要原因是:一人执行退休。
(二)商品和服务支出46.78万元,较2019年减少14.73万元,下降23.94%,主要原因是:维修维护减少。
(三)对个人和家庭补助支出2.02万元,较2019年减少6.2 万元,下降75.4 %,主要原因是:无医疗费及其补助。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是：无年初预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无年初预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无年初预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是：无年初预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无年初预算。全年国内公务接待0批,累计接待 人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无年初预算。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是：本单位无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是：本单位无公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:非行政参公单位，故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位无国有资产占用情况，本单位无此项支出。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效自评工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)(款)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)普通教育(款)初中学教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计其他划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出
五、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
