安义县龙津镇人民政府2022年部门预算

第三部分：安义县龙津镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年龙津镇人民政府收入预算总额为10273.87万元。其中：财政拨款收入10273.87万元。较上年预算安排减少2764.15万元。

（二）支出预算情况

2022年龙津镇人民政府支出预算总额为10273.87万元。较上年预算安排减少2764.15万元。其中：

按支出项目类别划分：2022年龙津镇人民政府支出预算总额为10273.87万元。基本支出1589.74万元，较上年预算安排减少6348.28万元，其中：工资福利支出919.38元，商品和服务支出308.08万元，对个人和家庭的补助支出133.31万元，其他资本性支出228.98万元；项目支出8684.13万元，较上年预算安排的减少3584.13万元，包括商品和服务支出2908.69万元，其他资本性支出5775.43万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2131.26万元，较上年预算安排增加347.39万元，教育支出1500万元，较上年预算安排减少2978.94万元，社会保障和就业支出232.21万元，较上年预算安排减少166.4万元，卫生健康支出41.09万元，较上年预算安排减少254.63万元，城乡社区支出3006.91万元，较上年预算安排减少893.09万元，农林水支出3232.40万元，较上年预算安排增加2513.43万元，住房保障支出130万元，较上年预算安排减少131.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5038.03万元，较上年预算安排减少392.44万元，商品和服务支出1196.42万元，较上年预算安排减少174.33万元，对个人和家庭的补助58.89万元，较上年预算安排减少394.56万元，资本性支出20万元，较上年预算安排减少663.33万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年龙津镇人民政府财政拨款支出预算总额10273.87万元，较上年预算安排减少2764.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2131.26万元，教育支出1500万元，社会保障和就业支出232.21万元，卫生健康支出41.09万元，城乡社区支出3006.91万元，农林水支出3232.40万元，住房保障支出130万元。

按支出项目类别划分：基本支出1589.74万元，较上年预算安排的减少6348.28万元。其中：工资福利支出919.38元，商品和服务支出308.08万元，对个人和家庭的补助支出133.31万元，其他资本性支出228.98万元；项目支出8684.13万元，较上年预算安排的减少3584.13万元。其中：商品和服务支出2908.69万元，其他资本性支出5775.43万元。

(四)政府性基金情况

2022安义县龙津镇人民政府无政府性基金支出预算，与上年持平。

(五) 国有资本经营情况

2022年江西省财政厅无国有资本经营支出预算，与上年持平。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算308.08万元，比上年预算减少359.45万元，下降53.84%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年龙津镇人民政府采购预算安排支出223.6万元。其中：政府采购货物预算123.60万元，政府采购服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。2022年部门预算无购置车辆安排。

（九）社区老旧小区改造项目情况说明

1、项目概述: 2022年龙津老旧小区改造项目分为功能性改造和精品改造两个部分，其中功能性改造内容包括：地下水电气管网改造、路面改造、绿化亮化、停车规整、拆除围墙、拆除违章建筑、楼道粉刷及部分外立面整治、基础设施完善等，对向阳社区、西门社区、文峰社区、和平社区、朝阳社区5个社区，10个小区，2578户，99栋楼房进行改造；精品改造内容包括：在功能性改造基础上，增加外立面整治、强弱电下地、改造或建设小区及周边绿化设施、适老设施、无障碍设施、电动自行车及汽车充电桩、文化休闲设施、体育健身设施等，对和平社区新华书店片区（暂定名称和平精品小区）300户，16栋楼房进行改造。

2、立项依据：按照建设“美丽宜居、整洁文明”城市的总体目标，以城市创建、环境整治为抓手，充分展示城市魅力，启动我镇老旧小区改造项目工作。

3、实施主体：社区管委会

4、实施方案：通过对涉及到的范围小区的基本情况进行结构性的调查后，提供实际的施工设计方案，进而项目的招投标，到项目的施工阶段，项目完工后实行验收和项目评价。

5、实施周期：2022年6月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排：2022年安排财政拨款2384.6422万元

7、绩效目标和指标

数量指标：预计改造户数2578户，面积达30.15万平方。

质量指标：验收合格率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：生活环境和居住条件改善程度。

满意度指标：老旧小区居民满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙津镇人民政府“三公”经费预算合计29.5万元，其中:公务接待费19.5万元，公务用车运行维护费10万元。

公务接待19.5万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行10万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。