安义县财政局乔乐财政所
2020年度部门决算
目 录
第一部分 乔乐财政所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县财政局乔乐财政所部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家及上级有关财税征收管理的法律、法规和政策，认真编制全乡预算内、预算外资金预决算方案。
（2）多渠道开辟财源，抓好企事业单位上缴款，各项基金（资金）征管工作。
（3）加大预算外资金管理力度，规范预算外资金管理，使其逐步走上法制化、规范化轨道。
（4）对全镇镇有资产预算外资金及专项使用情况定期进行检查和监督。
（5）负责机关公有资产管理，建立台帐，定期盘点核实，避免公有（集体）资产的流失。
（6）负责对全镇事业单位的会计工作进行管理、辅导培训，协助管理好企业会计工作。
（7）完成乡党委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
本单位无国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计21.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少0万元，增长（下降）0%；本年收入合计21.84万元，较2019年减少16万元，下降42.28%，主要原因是：机构改革，人员工资等费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入21.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计21.84万元，其中本年支出合计21.84万元，较2019年减少16万元，下降42.28%，主要原因是：机构改革，人员减少；年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出21.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为20.07万元，决算数为21.84万元，完成年初预算的108.82%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20.07万元，决算数为21.84万元，完成年初预算的108.82%，主要原因是：其他人员工资发放等未纳入预算。
（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21.84万元，其中：
（一）工资福利支出11.91万元，较2019年减少10.93万元，下降47.85%，主要原因是：机构改革，人员工资等费用减少。
（二）商品和服务支出9.93万元，较2019年减少5.07万元，下降33.8%，主要原因是：机构改革，支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.47万元，完成预算的98.8%，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.80%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。
（二）公务接待55次，共接待446人。公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.47万元，完成预算的98.8 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.80%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置0辆，保有0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：非行政参公单位，故无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无国有资产占用。事业单位车改，无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
