乔乐乡农村服务中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县乔乐乡农村服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县乔乐乡农村服务中心部门概况
一、部门主要职能
（1）宣传贯彻落实党和政府关于农业、农村工作的方针、政策，协助政府制定好发展农业、林业、畜牧、兽医、水利水保、农机等事业的规划，并组织实施。
（2）为本乡开展产业结构调整提供技术支持与服务；配合上级业务部门开展新品种、新技术试验、示范、推广、开展技术培训。
（3）负责农作物病虫草害及农业灾害监测并开展防治和救灾。负责农资市场和农产品质量安全监管服务工作。
（4）负责实施本乡范围内水利水保规划和水土保持综合治理开发规划，负责灌溉工作，落实水土保持开发建设项目“三同时”制度。
（5）负责本乡范围内农业机械化管理工作，负责引进、实验、示范推广先进适用的农机新机具、新技术。
（6）负责实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育工作，配合上级业务部门协助做好相关人员的技术培训工作。
（7）完成乡党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
乔乐乡农村服务中心是一个独立核算机构，纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。
本部门2020年年末实有人数 6 人，其中在职人员6人，离休人员 0 人，退休人员 0 人 。
第二部分 2020年度部门决算表
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
本单位无国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 42.52万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %；本年收入合计42.52 万元，较2019年增加23.88万元，增长128.11%，主要原因是：超收分成增多，农业项目增多及人员增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入42.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计42.52万元，其中本年支出合计42.52万元，较2019年增加23.88万元，增长128.11%，主要原因是：超收分成增多，农业项目增多及人员增多；年末结转和结余0万元，较2019年增加0元，增长0。
本年支出的具体构成为：基本支出42.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为27.8万元，决算数为42.52万元，完成年初预算的152.95%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算0%。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元，决算数0万元，完成年初预算数0%。
（五）社会保障和就业支出年初预算数0万元，决算数为0.05万元，完成年初预算数0%。
（六）卫生健康支出年初预算数0.8万元，决算数为0.82万元，完成年初预算数102.5%，主要原因是：增加了医疗开支。
（七）城乡社区开支年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成了年初预算数0%。
（八）农林水支出年初预算数为27万元，决算数为41.65万元，完成年初预算数154.26%，主要原因是：超收分成增多，农业项目增多。
（九）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数0%。
（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.52万元，其中：
（一）工资福利支出42.52万元，较2019年增加23.88万元，增长128.11%，主要原因是：机构改革人事编制增加工资增加。
（二）商品和服务支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较2019年（增加）减少0万元。主要原因是：非行政参公单位，故无此项支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无国有资产占用。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无开展绩效管理工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
