安义县乔乐乡2022年部门预算

第一部分  安义县乔乐乡概况

一、部门主要职责

乡党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 部门基本情况

    乔乐乡有1个独立核算机构，纳入2022年度部门预算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，乔乐乡人民政府、乔乐乡便民服务中心、乔乐乡综合行政执法队。全乡共有行政单位1个，事业单位2个，共有行政编制23名，事业编制31名，实有行政人数 23 名，事业编制 10 名。

第二部分  安义县乔乐乡人民政府2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分   安义县乔乐乡2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2022年乔乐乡人民政府收入预算总额为3775.24万元，较上年预算安排减少100.91万元;财政拨款收入3775.24万元,较上年预算安排减少100.91万元。

（二）支出预算情况

2022年乔乐乡人民政府支出预算总额为3775.24万元，较上年预算安排减少100.91万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1024.25万元,较上年预算安排减少50.82万元;其中:工资福利支出581.09万元,商品和服务支出234.59万元,对个人和家庭的补助47.15万元,资本性支出161.42万元。项目支出2750.99万元,较上年预算安排减少151.73万元。其中:商品和服务支出77.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2673.53万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出942.72万元,较上年预算安排减少133.43万元;教育支出930万元,较上年预算安排减少270万元;社会保障和就业支出82.54万元,较上年预算安排增加82.54万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少0.3万元;城乡社区支出120万元,较上年预算安排减少240万元;农林水支出1623.53万元,较上年预算安排增加383.83万元;住房保障支出76.44万元,较上年预算安排增加76.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出581.09万元,较上年预算安排减少62.2万元;商品和服务支出234.59万元,较上年预算安排减少21.32万元;对个人和家庭的补助支出47.15万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出161.42万元,较上年预算安排减少19.6万元;项目支出2750.99万元,较上年预算安排减少151.73万元。

（三）财政拨款支出预算情况

2022年乔乐乡人民政府拨款支出预算总额为3775.24万元，较上年预算安排减少100.91万元。

2022年财政拨款支出预算3775.24万元。一般公共服务支出942.72万元，教育支出930万元，社会保障和就业支出82.54万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出120万元，农林水支出1623.53万元，住房保障支出76.44万元。

按支出项目类别划分:基本支出基本支出1024.25万元,较上年预算安排减少50.82万元;其中:工资福利支出581.09万元,商品和服务支出234.59万元,对个人和家庭的补助47.15万元,资本性支出161.42万元。项目支出2750.99万元,较上年预算安排减少151.73万元。其中:商品和服务支出77.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2673.53万元。

（四）政府性基金情况

2022年乔乐乡人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年乔乐乡人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费预算为234.59万元，比2021年预算减少21.32万元,下降8.33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额285.4万元,其中: 政府采购货物预算158.4万元, 政府采购工程预算127万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车实有数2辆。

2022年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）乔乐乡精品村建设项目情况说明

1. 乔乐乡精品村建设项目

1)项目概述:建设“精品村”示范基地,带动全乡“村庄园田化”建设,促进村民人居环境建设,振兴乡村经济。

2)立项依据:贯彻落实乡村人居环境建设要求,优化我乡村庄园田化人居环境。

3)实施主体:乔乐乡人民政府

4)实施方案:一是对村庄园田化建设进行规划设计,二是按照规划设计进行施工、验收,三是项目竣工应将项目工程结算送审。

5)实施周期:2022年1月至12月

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款530万元

7)绩效目标和指标

数量指标:前期费用不超过30万元;工程建设500万元以上。

质量指标:群众满意度100%;上级评比中等以上。

成本指标:不超过总金额530万元。

社会效益指标:群众满意度100%;上级评比中等以上，带动村庄果园化发展。

满意度指标:群众满意度100%;上级评比中等以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安义县乔乐乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排39.5万元,其中:

因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:无新增出国计划。

公务接待29.5万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车运行10万元,与上年持平,主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无购车计划。

第四部分    名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)有成,后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四)其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九)其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十)农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。

(十一)其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。

(十二)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十三)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年乔乐乡人民政府2022部门预算公开