安义县万埠镇中心学校2021年预算编制说明
目 录
第一部分 安义县万埠镇中心学校概况
一、 部门主要职责
二、 部门主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 安义县万埠镇中心学校预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县万埠镇中心学校部门预算表
1.收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.预算绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 安义县万埠镇中心学校概况
一、 单位主要职责
安义县万埠镇中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全镇学前教育、基础教育工作;统筹管理镇本级教育经费;负责制定全镇社会力量办学的地方性规章等工作;负责全镇学校的党群工作;协助县、镇教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全乡小学教育及小升初报名工作;负责全镇教育、教学管理等工作。
二、2021年主要工作任务
贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全镇学前教育、基础教育工作;统筹管理镇本级教育经费;负责制定全镇社会力量办学的地方性规章等工作;负责全镇学校的党群工作;协助县、镇教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全乡小学教育及小升初报名工作;负责全镇教育、教学管理等工作。
三、单位基本情况
纳入本部门预算汇编范围的预算单位1个,本部门2021年预算编制人数134人,其中:行政编制0人,全额补助事业编制134人;实有在职人员134人,离休人员0人,退休人员103人,遗属人数14人。在校学生人数1884人,其中:高中生0人,初中生137人,小学生1200人,特教生13人。
第二部分 安义县万埠镇中心学校2021年预算情况说明
一、预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年,单位收入预算总额为3124.25万元,较上年增加226.1万元,增长7.8 %,主要原因是政府加大对教育的投入,日常公用经费和人员经费均增加。财政拨款收入3122.95万元,其中:经费拨款3122.95万元。
(二)支出预算情况
按支出经济分类划分:2021年支出预算总额为3124.25万元,较上年增加226.1万元,增长7.8 %,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:基本支出3124.25万元,占支出预算总额的100%(工资福利支出2384.44万元,较上年增加532.41万元,增长28.75%,主要原因是教师福利增加,工资福利支出增大;商品服务支出516.46万元,较上年减少308.05万元,减少37.36%,主要原因是缩减日常开支;对个人和家庭的补助23.35万元,较上年增加1.74万元,增长8.05%,主要原因是退休人员福利提升;资本性支出200万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是控制资本性支出。);项目支出为0万元,占支出预算总额的0%。
按支出的功能科目分类划分:2021年预算总经费3124.25万元,较上年增加226.1万元,增长7.8 %,主要原因是政府加大对教育的投入。其中教育支出为2725.77万元,占支出预算经费总额的87.25%,较上年增加212.13万元,增长8.44%,主要原因是政府加大对教育的投入;社会保障和就业支出为145.69万元,占支出预算经费总额4.66%,较上年增加3.11万元,增长2.18%,主要原因是提高教师职工待遇保障,加大社会保障和就业支出;卫生健康为140.56万元,占支出预算经费总额的4.5%,较上年增加8.55万元,增长0.65%,主要原因是政府改善提高教师卫生医疗条件;住房保障支出112.23万元,占3.59%,较上年增加2.31万元,增长2.1%,主要原因是改善居民居住条件。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算3122.95万元,较上年增加224.8万元,增长7.76%,主要原因是政府加大对教育的投入,日常公用经费支出及人员经费支出均有所增加。
具体支出情况是:教育支出为2725.77万元,占支出预算经费总额的87.25%,较上年增加212.13万元,增长8.44%,主要原因是政府加大对教育的投入;社会保障和就业支出为145.69万元,占支出预算经费总额4.66%,较上年增加3.11万元,增长2.18%,主要原因是提高教师职工待遇保障,加大社会保障和就业支出;卫生健康为140.56万元,占支出预算经费总额的4.5%,较上年增加8.55万元,增长0.65%,主要原因是政府改善提高教师卫生医疗条件;住房保障支出112.23万元,占3.59%,较上年增加2.31万元,增长2.1%,主要原因是改善居民居住条件。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算,与上年一致。
(五)机关运行经费等重要情况说明
本单位是事业单位,无机关运行经费,与上年一致。
(六)政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额40万元,与上年一致。主要原因:设备老旧老化,需更换设备。主要用于采购电脑、空调、办公桌椅等。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,本单位无国有资产,与上年一致。
(八)预算项目绩效目标设置情况
2021年,本财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年财政拨款3124.25万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门无“三公”经费年初预算安排,与上年一致。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元。主要原因是:无公出国(境)安排。
公务接待费0万元,比上年减少0万元。主要原因是:无公务接待安排。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是: 单位无公车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是:未有购置车辆计划。
第三部分 安义县万埠镇中心学校2021年部门预算表
(详见附件9张报表)
1.收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.预算绩效目标表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。
学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
初中教育:反映各部门举办初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
高中教育:反映各部门举办高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业高中教育:反映各部门的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。
教师进修:反映教师进修、师资培训支出。
“三公”经费支出:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
