安义县公安局交通警察大队2020年度部门决算

安义县公安局交通警察大队2020年度部门决算

目    录

第一部分  安义县公安局交通警察大队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职能

（一）负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

（二）上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

（三）制定道路安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2021年机构情况不变。

本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2529.67万元，其中年初结转和结余315.18万元，较2019年减少575.77万元，下降22.76 %；本年收入合计2214.49万元，较2019年减少491.74万元，下降18.17 %，主要原因是：主要是6名人员退休和部分工程未完工，相应的款项还没结算完。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2201.89万元，占99.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.6万元，占0.57%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2243.01万元，其中本年支出合计2243.01万元，较2019年减少547.25万元，下降19.61%， 主要原因是：主要是6名人员退休,人员基本支出减少；年末结转和结余286.66万元，较2019年减少28.52万元，下降9%，主要原因是：护栏、标线、红绿灯等，工作本年度又增加了几条道路整改和拓宽，更新换代了设施设备，护栏及护栏维修，维护交通秩序、红绿灯工程支出和维修及开展各项交通整治活动等。

本年支出的具体构成为：基本支出1834.2万元，占81.77%；项目支出396.21万元，占17.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）12.6万元，占0.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3310万元，决算数为2243.01万元，完成年初预算的67.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位属于公安部分，其支出以公共安全支出为主。

（二）公共安全支出年初预算数为 3170.27万元，决算数为2101.05万元，完成年初预算的66.27%，主要原因是：6名人员退休和部分工程未完工，相应的款项还没结算完。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为82.01万元，决算数为105.33万元，完成年初预算数的78%，主要原因是：社会保障和就业基数上调。

（四）卫生健康支出年初预算数为 20.45万元，决算数为20.6万元，完成年初预算数的100 %，主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

（五）住房保障支出年初预算数为37.27万元，决算数为16.03万元，完成年初预算数的16.07%，主要原因是：6名人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1846.80万元，其中：

（一）工资福利支出1447.71万元，较2019年增加346.12 万元，增长31.42%，主要原因是：辅警人员增加。

（二）商品和服务支出351.29万元，较2019年减少81.42万元，下降18.82%，主要原因是：单位厉行节约，日常经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出35.2万元，较2019年减少79.49万元，下降69.31%，主要原因是：死亡抚恤减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（五）其他支出12.6万元，较2019年增加12.6万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.5万元，决算数为9.54万元，完成预算的21.93 %，决算数较2019年减少7.47万元，下降43.9%，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。    

（二） 公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是根据财务制度无公函不招待，有和异地工作对接和互相学习时都是部门工作餐，无额外招。

（三） 公务用车购置及运行维护费支出9.54万元，其中公务用车购置年初预算数为9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为9.54万元，完成预算的31.8%，决算数较2019年减少7.31万元，下降43.38%，主要原因是车辆报废2辆，无新增购置，年末公务用车保有9辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 351.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少197.77万元，降低36.02%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，办公大楼修缮已完成，无大型修缮。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额204.30万元，其中：政府采购货物支出204.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金  2088.45万元，占一般公共预算项目支出总额的63.1%。    

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映安义县县城区新增三个红绿灯路口建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：2020安义县县城区新增三个红绿灯路口建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安义县县城区新增三个红绿灯路口建设项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为118.27万元，执行数为82.97万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是安义县县城区新增三个红绿灯路口建设项目已完成，二是设备使用率良好，社会群众满意。

2020安义县县城区新增三个红绿灯路口建设项目绩效自评综述：1.数量指标：招投标程序规范；2.质量指标：验收合格、安全事故发生数0；3.效益指标：设备使用率良好，社会群众满意。

主要问题及原因分析：整体支出绩效2020全年完成情况达63.1%。绩效预算的目标完成还需加强，保证资金使用规范、高效。其中项目支出全年预算数1410万元，全年执行数396.21万元，执行率达28.1%,多个项目正在筹建。

改进的方向和具体措施：整体支出绩效继续保持资金使用规范、高效。

三、部门评价项目绩效评价结果。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。