安义县供销社2020年部门预算

第一部分：安义县供销社概况

一、 部门主要职责:

安义县供销合作社主要职责：贯彻执行县委县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规，指导全县供销合作社的改革和发展，承担对全县新农村现代流通服务网络的规范管理、监督和指导、改善农村消费环境、开拓农村市场、促进城乡经济社会统筹发展，指导有关农业生产资料、农副产品政策性业务，再生资源回收经营，日用消费品以及烟花爆竹经营管理工作。

二、部门基本情况

（1） 安义县供销合作社单位构成：根据安义县人民政府“三定”方案规定的通知，我社内设5个职能股室，即办公室、组织人事股、财审股、业务股、保卫股。人员编制数18名，实际在岗人员截止至2019年12月共13人，聘借用人员共3人，单位退休人员14人。办公用房约5000m2

第二部分：安义县供销社2020年部门预算情况说明

（一）收入预算情况:

收入预算总额220.68万元

其中：1.行政运行财政经费拨款220.68万元

（二）、支出预算情况：

1，本部门基本支出预算数220.68万元，其中工资福利支岀预算数89.76万元，商品服务支岀预算数11.3万元，对个人和家庭的补助119.62万元，

（三）、财政拨款支出情况

本部门财政拨款基本支岀预算数220.68万元。其中在职人员基本工资49.51万元，津贴补贴33.34万元，年终一次性奖金(13个月工资)6.9万元，机关运行办公经费6.3万元，其他商品服务支出（淡储利息补贴）5万元，退休费68.31，其他对个人和家庭的补助51.32万

（四）、政府性基金情况

本部门无政府性基金支岀预算数。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

其中：办公费1万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，维修费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费0.4万元。

（六）、政府采购情况

政府采购支岀预算数1万元。

（七）、2020年“三公经费”预算情况

2020年“三公”经费支出年初预算财政拨款数安排2万元。其中：财政拨款公务接待费2万元，去年同期1万元。无公务用车运行费及出国出境费预算支出。