目 录
第一部分 安义县供销合作社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县供销合作社2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县供销合作社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县供销合作社概况
一、部门主要职责
安义县供销合作社主要职责：贯彻执行县委县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规，指导全县供销合作社的改革和发展，承担对全县新农村现代流通服务网络的规范管理、监督和指导、改善农村消费环境、开拓农村市场、促进城乡经济社会统筹发展，指导有关农业生产资料、农副产品政策性业务，再生资源回收经营，日用消费品以及烟花爆竹经营管理工作。
二、机构设置及人员情况
安义县供销合作社单位构成：根据安义县人民政府“三定”方案规定的通知，我社内设5个职能股室，即办公室、组织人事股、财务会计股、合作指导股、综合治理股。人员编制数18名，实际在岗人员截止至2021年12月共14人，单位退休人员15人。办公用房约5000m2。
第二部分
安义县供销合作社2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财拨收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”表
八、政府性基金表
九、国有资本经营预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 安义县供销合作社2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年安义县供销合作社收入预算总额为402.83万元,较上年减少57.37万元,其中: 一般公共预算拨款收入218.43万元,较上年预算安排减少26.77万元;项目拨款收入184.4万元，较上年预算安排增加59.4万元。
(二)支出预算情况
2022年安义县供销合作社支出预算总额为402.83万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出218.43万元,较上年预算安排减少26.77万元,包括：工资福利支出159.12万元,商品和服务支出13.18万元,对个人和家庭的补助41.13万元,资本性支出5万元；项目支出184.4万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.09万元,较上年预算安排减少2.08万元；卫生健康支出12.44万元,较上年预算安排减少1.58万元；商业服务业等支出184.82万元,较上年预算安排减少21.23万元；住房保障支出9.07万元,较上年预算安排增加1.9万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出159.12万元,较上年预算安排减少71.43万元；商品和服务支出13.18万元,较上年预算安排增加1.14万元；对个人和家庭的补助41.13万元,较上年预算安排增加38.24万元；资本性支出5万元,较上年预算安排增加5万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年安义县供销合作社财政拨款支出预算总额402.83万元,较上年预算安排增加157.63万元。其中：基本支出218.43万元，项目支出184.4万元。
按支出功能分类划分：社会保障和就业支出12.09万元,卫生健康支出12.44万元,商业服务业等支出184.82万元,住房保障支出9.07万元。
按支出经济分类划分：基本支出218.43万元,较上年预算安排减少26.77万元,包括：工资福利支出159.12万元,商品和服务支出13.18万元,对个人和家庭的补助41.13万元,资本性支出5万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金资金安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营资金安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算4.77万元，比2021年预算减少0.9万元，降低15.87%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆, 执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）安义县供销社综合改革项目情况说明
（1）项目概述
我部门的重点项目为供销社综合改革项目。安义县供销合作社坚持以服务“三农”为宗旨，求真务实、实事求是，在进一步加快供销社综合改革步伐，提升改造基层供销社、农民专业合作社、农村电商等方面做了大量卓有成效的工作, 确保供销社整体素质和水平的提高。
（2）立项依据
《安义县人民政府办公室抄告单》（安府办抄字【2021】544号）
（3）实施主体
安义县供销合作社
（4）实施方案
安义县供销合作社严格按照县政府供销综合改革办法及工作程序，开展6个基层社农村服务体系网络综合改革提升进程，提升基层供销社服务质量，预计在2022年12月底前时间内完成计划提升改造项目，在逐步降低基层社综合改革成本的同时提升基层社的经济效益，完善基层社的社会服务能力，优化基层社的生态效益，提升基层供销社持续服务能力。
（5）实施周期
2022年1月1日至12月31日
（6）年度预算安排
供销社综合改革资金经第三方专业评测机构评测后，根据实际需求分配使用。预计在2022年底前使用完毕。
（7）
绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县供销合作社“三公经费”一般公共预算安排2万元,其中：
因公出国（境）费0万元,比上年无增减变化, 主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费2万元,比上年无增减变化, 主要原因是：无。
公务用车运行维护费0万元,比上年无增减变化, 主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年无增减变化, 主要原因是：无公务用车且无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
由部门结合实际进行解释。
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：
（一）行政运行（商业流通事务）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
