目录
第一部分安义县供销社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分安义县供销社部门概况
一、部门主要职能
1．主要职能：安义县供销合作社主要职责：贯彻执行县委县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规，指导全县供销合作社的改革和发展，承担对全县新农村现代流通服务网络的规范管理、监督和指导、改善农村消费环境、开拓农村市场、促进城乡经济社会统筹发展，指导有关农业生产资料、农副产品政策性业务，再生资源回收经营，日用消费品以及烟花爆竹经营管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，安义县供销合作社单位构成：根据安义县人民政府“三定”方案规定的通知，我社内设5个职能股室，即办公室、组织人事科、财审科、业务科、保卫科。
人员情况，人员编制数18名，实际在岗人员截止至2018年12月底止共13人，单位退休人员15人。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年度财政拨款总额649.16万元与去年同期311.58万元增加337.58万元，主要是本年度基本支出财政拨款239.86万元，去年同期231.73万元增加8.13万元，项目支岀本年财政拨款409.3万元，去年同期79.85万元，增加329.45万元，其主要原因省财政拨入供销绿能公司农业开发项目资300万元，市财政拨入农村现代服务体系建设引导资金62.3万元项目款增所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入649.16万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计649.16万元，其中本年支出合计649.16万元，较2017年增加337.58万元，增长52%，主要原因是：其主要原因省财政拨入供销绿能公司农业开发项目资300万元，市财政拨入农村现代服务体系建设引导资金62.3万元项目款增所致。年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，
本年支出的具体构成为：基本支出239.86万元，占36.95%；项目支出409.3万元，占63.05%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为150.55万元，决算数为649.16万元，完成年初预算的431%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为150.55万元，决算数为649.16万元，完成年初预算的431%，主要原因是：主要原因是：省财政拨入供销绿能公司农业开发项目资300万元，市财政拨入农村现代服务体系建设引导资金62.3万元。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出239.86万元，其中：
（一）工资福利支出175.71万元，较2017年182.79增减少7.08万元，下降4%，主要原因是：2018年末退休2人。
（二）商品和服务支出50.39万元，较2017年29.73万元增加20.66万元，增长41%，主要原因是：财政拨付了供销社专项改革资金。
（三）对个人和家庭补助13.76万元，较2017年19.19万元减少5.43万元，下降39.5%，主要原因是：人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的1000%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出50.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加20.6万元，增长40.9%，主要原因是：主要是党建经费15万元，维稳经费3万元，专项改革经费10万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目数2个，共涉及资金409.3万元，占一般公共预算项目支出总额的63.05%。
共组织对市级现代农村服务体系建设引导资金项目等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出109.3万元，从评价情况来看，效果良好达到预期经济、环境、和社会效益。
组织对市级现代农村服务体系建设引导资金等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出109.3万元其中，对石鼻供销社惠农项目等2单位进行整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，效果良好达到预期整体支出绩效评价目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映市级现代农村服务体系建设引导资金和市级淡季化肥储备利息补贴资金绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为409.3万元，其中基层社农村服务体系建设引导资金62.3万元；市级淡季化肥储备利息补贴资金47万元；供销绿能公司农业综合开发项目资金300万元。（因供销绿能公司农业综合开发项未完成项目验收故未进行绩效评价工作）。
市级淡季化肥储备利息补贴资金绩效自评综述：
项目单位2018年7月17日向财政申请支付，2018年8月6日到账47万元，均已由县财政局下达到储备项目单位。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，做到专款专用，帐物相符，项目单位及主管部门均向上级相关部门出具承诺书，确保财政资金使用安全，提高预算执行效率和资金使用效益，市级化肥淡季储备单位充分利用自身的优势，科学合理的调配化肥储备区域，发挥供销社点多面广的优势，全方位的融入农业社会化产业服务中去。积极拓展服务功能，优化服务环境，服务范围达覆盖率90%以上，服务质量提高了2个百分点。免费送货到种粮大户达到100%，真正做到贴心服务，尽心尽力。
市级现代农村服务体系建设引导资金项目绩效自评综述：
项目单位2018年7月18日向财政申请支付，2018年8月2日到账62.3万元，均已由县财政局下达到相关项目单位。现代农村服务体系建设引导资金62.3万元。其中：农业社会化服务惠农工程项目30万元，农村综合服务社改建项目27.3万元，农村电子商务工程改造项目5万元，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，做到专款专用，项目单位及主管部门均向上级相关部门出具承诺书。落实配套资金，定期调度资金使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保项目工程按照合同如期竣工，确保财政资金使用安全。
1.服务业发展资金项目（1）农业社会化服务惠农工程项目。项目建成并投入使用后，石鼻为农服务中心充分利用自身的优势，全方位的融入农业社会化产业服务中去，积极拓展服务功能，优化服务环境，服务范围达到80%以上，服务质量提高了2个百分点，社会效益满意度100%。真正破解了“谁来种田？田怎么种？”的难题，走出了一条“农民进城打工，供销社进村为农民打工”的服务“三农”路子。
2、农村综合服务社改建项目。通过项目实施，充分综合整合了供销合作社的服务、资产、人力资源，全面提升了供销社服务“三农”的水平，同时供销社的固定资产得到保值升值，改变了硬件形象，优化了购物环境。提高了服务社利用效率100%，服务范围覆盖90%以上，取得了项目所在地政府和农民的好评，取得了较好的社会效益和经济效益。
3、农村电子商务工程改造项目。通过实施该项目，极大地提升了供销社在互联网时代的形象，激发了大众创业万众创新的热情，大力发展农村电商，为农产品走进千家万户，开辟全新的经营渠道，农村电商也是新时期供销人必须努力去做好的事。通过项目的奖励，我们强化了队伍建设，熟悉了O2O线上线下的服务功能，为更好地为服务“三农”奠定了扎实的基础，取得了显著的社会效益，促进了农村电商可持续健康发展，建立了一支专业化、职业化、年轻化的农村电商队伍。
4、现代农村服务体系建设引导资金项目的实施，加快了供销合作社的综合体制改革的进程，社会效益满意度100%，经济效益与改造前对比递增了15%左右，产出目标按要求100%完成，效果目标均高标准的按要求施工，项目并且通过第三方验收，各项指标都超过预期。
第四部分名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
5、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
安义县供销合作社2018年度部门决算公开表
