目 录
第一部分 安义县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县交通运输局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县交通运输局2021年部门预算表
1. 《收支预算总表》
2. 《部门收入总表》
3. 《部门支出总表》
4. 《财政拨款收支总表》
5. 《一般公共预算支出表》
6. 《一般公共预算基本支出表》
7. 《一般公共预算“三公”经费支出表》
8. 《政府性基金预算支出表》
9. 《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
2021年度交通运输局部门预算
第一部分 安义县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。
2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作，参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。
3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理；组织实施重点物资的运输和紧运输。
4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。
5、指导全县交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。
6、负责全县交通行业行政执法。
7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。
8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质：行政单位。
交通运输局：行政编制8个，在职人数9人，财政拨款工勤编2个，在职2人。（其中：因2015年新成立参公事业单位1个（工程质量监督站），现实有编制6个, 现在职4人）。
自收自支事业单位2个
1、公路管理站：编制24个，在职人数24人,退休2人。
2、公路运输管理所：编制35个.在职人数39人，退休6人。
第二部分 交通运输局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）、收入情况说明
本部门2021年度收入总计37942.26万元，本年收入的具体构成为：财政拨款（补助）收入630.76万元（其中镇村公交亏损补贴350万元），项目收入(专项收入)35280万元，国库集中支付网上结转2031.5万元。资金运行（公路水路运输）收入为：630.76万元（其中镇村公交亏损补贴350万元），其他公路水路运输支出1.5万元。
较上年预算安排增加了31065.58万元，增长了551.8%，均为财政拨款项目资金。
（二）、支出情况说明
本部门2021年度支出总计37942.26万元，其中本年基本支出合计629.28万元，项目支出35240万元，国库集中支付网上结转2031.5万元，纳入预算管理的资金40万元。（罚没收入）
其中：行政运行（公路水路运输）支出为：630.76万元（其中镇村公交亏损补贴350万元），其他公路水路运输支出1.5万元，项目收入(专项收入)35240万元，国库集中支付网上结转2031.5万元，纳入预算管理的资金40万元.
较上年预算安排增加了31065.58万元，增长了551.8%，均为财政拨款项目资金。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款预算支出总计630.76万元，其中：行政运行（公路水路运输）支出为：265.97万元，镇村公交亏损补贴350万元，其他公路水路运输支出1.5万元，住房公积金13.29万元。
较上年预算安排增加了453.5万元，增长了256%，因为增加项目资金镇村公交专损补贴350万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
公用经费支出总计为10.23万元.其中：办公费1.58万元，较上年减少5%，印刷费0.1，较上年无增减，手续费0.2万元，较上年无增减，水费0.3万元，较上年减少67%，电费0.4万元，较上年减少34%，取暖费2.81万元，较上年无增减，差旅费0.4万元，较上年减少50%，会议费0.4万元，较上年无增减，培训费0.25万元，较上年减少50%，公务接待费2.4万元，较上年无增减，委托业务费0.06万元，较上年无增减，工会经费1.33万元，较上年无增减。
较上年预算安排减少0.66万元，减少了6.5%，较上年基本持平。
（六）政府采购情况
2021年政府采购预算支出总额4.5万元，其中：复印机0.5万元，计算机网络设备2万元，空调机1万元，电子和通信测量仪器1万元。
因电脑及空调等设备老化，须更新设备
（七）国有资产上有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上型设备具体为0。
（八）预算项目绩效目标设置情况
总体情况：2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金4580.84万元。
重点项目情况
65岁以上乘坐公交车免费政府补贴
基本情况：2019年交通运输局申报设立了2019年度65岁以上老年人免费乘坐市内公交补贴项目，与安义县顺来客运有限公司合作，为65岁以上老年人等特殊群体提供免费乘坐农村公交服务。
项目绩效指标：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目按规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；项目资金分配依据充分；资金到位率、执行率100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本年预算为2.4万元，与上年一样，无变化。
其中：因公出国（境）费0万元；
公务接待费2.4万元，比上年无增长；
公务用车运行维护费0万元；
公务用车购置费0万元。
第三部分2021年度部门预算表
《收支预算总表》
《部门收入总表》
《部门支出总表》
《财政拨款收支总表》
《一般公共预算支出表》
《一般公共预算基本支出表》
《一般公共预算“三公”经费支出表》
《政府性基金预算支出表》
《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
3、项目收入：指上级专项、本级配套等。
（二）支出科目
1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。
2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.纳入预算管理的资金：罚款没收入。
附件：
1交通局2021年部门预算公开表_2021-02-04 (2)
