目 录
第一部分 安义县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县交通运输局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县交通运输局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县交通运输局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。
2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作,参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。
3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理;组织实施重点物资的运输和紧运输。
4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。
5、指导全县交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。
6、负责全县交通行业行政执法。
7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。
8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。
9、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位性质:行政单位。
交通运输局:行政编制8个,在职人数8人,财政拨款工勤编1个,在职1人。(其中:因2021年5月事业单位改革原(工程质量监督站)变更为公益一类财政拨款事业单位(安义县交通运输综合执法大队),现财政拨款实有编制10个, 现在职10人)。
自收自支事业单位2个
1、安义县交通运输综合执法大队编制31个,在职人数31人,退休5人。
2、安义县交通运输综合服务中心编制25个.在职人数23人,退休7人。
第二部分 安义县交通运输局2023年部门预算表
第三部分 安义县交通运输局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2023年度收入总计1314.52万元,本年收入的具体构成为:财政拨款(补助)收入1314.52万元(交通工作经费935万元),基本工资性收入378.02万元,其他公路水路运输支出1.5万元。
一般公共预算基本支出379.52万元,其中工资性收入315.18万元,商品和服务支出13.3万元,对个人和家庭的补助51.05万元。
一般公共预算项目支出出378.02万元,其他交通运输支出1.5万元。
(二)支出预算情况
本部门2023年度支出总计 1314.52万元,比上年增加674.66万元.
其中:1.2140101行政运行支出为298.58万元
2.2140102一般行政事务管理支出为1.5万元
3.2149999其它交通运输支出为935万元
4.2210201住房公积金28.05万元
5.2080505机关事业单位基本养老32.23万元
6.2101101行政单位医疗4.73万元
7.2101102事业单位医疗4.37万元
8.2101103公务员医疗补助9.73万元
9.201199其他行政事业单位医疗支0.32万元
(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款预算支出总计1314.52万元,比上年增加674.66万元.
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金资金安排的支出
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营资金安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 13.3 万元,比2022年预算(减少) 39.2 万元,减少394%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 1.2 万元,其中:政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。
(九)交通运输局项目情况说明(部门本级)
1.交通运输局公益一类事业单位人员工资及经费
1)解决本单位下属公益一类事业单位人员工资及各项费用
2)根据县政府批示《安府办字(2022)361号》
3)安义县交通运输局
4)保障人员经费
5)按照支出预算编制原则,该项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日,年度预算安排
6)按年初预算安排,预计年底前完成935万元
7)绩效目标和指标绩效指标:
数量指标:公益一类事业单位在职人员及退休人员68人
质量指标:在职人员及退休人员合规性
时效指标:2023年底完成拨付
经济效益:带动行业经济,促进行业发展
社会效益:保障群众出行便捷、舒适
群众满意度:本单位职工满意度
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年交通运输局“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。
公务接待费1.8万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:正常支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入:指利息收入。
二、支出科目
(一)行政运行(商业流通事务):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
