一、绩效目标分解下达情况
2023年年初预算资金为1314.5237万元，下达总项目资金14979.9657万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
我局严格按照资金文件的规定和要求定向使用，严格专款专用的管理规定，全部用于每个项目专项使用。
（二）资金管理情况分析。
1、资金分配：严格按照文件要求确定分项金额，再结合我县实际进行最终分配；
2、资金下达：上级交通运输主管部门下达资金后，主动与县财政对接资金，进行专项管理；
3、资金拨付：由县交通运输综合服务中心报局党组会决定后拨付；
4、资金使用：严格按照文件的规定要求使用；
5、资金执行：根据文件要求确定分项金额，逐一拨付；
6、预算绩效管理：年初进行预算编制，并开展了预算事前绩效评估，执行完毕后，开展了绩效目标自评；
7、支出责任履行：项目支出严格按照三重一大的制度执行。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
资金严格按照项目的规定支出范围和标准使用，完成全年预算支出目标任务。
（四）绩效指标完成情况分析。
产出指标：
数量指标：1.完成农村公路建设，养护工作
2.完成客、货非法运营整治工作
3.道路中心行业咨询投诉受理率
质量指标：1.完成农村公路建设，养护工作验收合格率
2.完成客、货非法运营整治工作任务完成率
3.道路中心行业咨询投诉受理回复率
时效指标：在财务在收到支付申请时立即支付，没有出现拖欠及延时支付的情况，达到年度支付目标。
效益指标：促进地方经济发展
社会效益指标：保障农村公路安全畅通
显示交通运输行业公共服务水平
满意度指标：
公共交通乘客满意度≥95%，经满意度调查，实际值为85%。
实行群众出行基本满意。经公路现场随机出行群众调查，均表示满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果：根据上级交通运输主管部门及县财政局的相关要求，我局对照相关考核考评细则进行了自评，2023年绩效预算自评总分90分，通过自评得分90分，自评等级：优。
公开情况：在安义县政府信息公开网站进行了公开。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
无
