安义县教体局2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 安义县教育体育局概况
一、 部门主要职责
二、 部门主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 安义县教育体育局部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、所属县直单位预算的具体说明
第三部分 安义县教育体育局部门预算表
1.收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.预算绩效评价表
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局概况
一、 部门主要职责
安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作;统筹管理县本级教育经费;负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作;负责局机关和县直学校的党群工作;协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作;负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、部门2021年主要工作任务
(一)驰而不息加强党的建设。一是以党建引领人。始终坚持把党的政治建设放在首位,深入学习习近平总书记重要讲话,深刻领会《习近平谈治国理政》《中国制度面对面》等思想内涵,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》和《中国共产党支部工作条例(试行)》,大力开展“三化六好”学校党组织建设,严格落实“三会一课”等组织生活制度。二是以活动教育人。深入开展“找差距、抓落实”作风建设专项整治活动,着力破解“怕慢假庸散”等突出问题;精心开展丰富多彩、教育性强的党建、群团活动,着力开展“三优教师”、“三风榜样教师”评选及教师节庆祝等活动。三是以督查警示人。充分发挥纪检监察、教育督导、审计等作用,不定时间、不打招呼、不定路线、不分对象,常态化、全方位地开展督导检查。
(二)与时俱进锻造师资队伍。一是提升教师队伍素质。建立健全师德建设长效机制,组织开展“做四有教师”等主题教育。综合运用全省统招、定向师范生培养及引进高层次教师“绿色通道”等渠道,向各级各类学校输送一批优质教师。更加注重培养高素质专业化教师,以新任教师岗前培训、在职教师提高培训等方式,强化教师教学技能培训,促进专业成长。二是提升校长队伍素质。重点开展中小学骨干校长培训和名校长研修,提升校长办学治校能力。支持校长创新教育思想、教育模式、教育方法,形成教学特色和办学风格,造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍。同时,加快中层干部队伍建设,健全干部队伍梯队,加快青年干部培养。三是提升教育督导队伍素质。深刻认识深化教育督导改革的工作目标和任务,进一步更新教育督导理念,明确教育督导的具体事项、行使职权范围、应当坚持的原则、督导的程序和法律责任,切实增强教育督导的专业化水平。
(三)凝神聚力提升教育质量。一是落实德育首位。深入开展理想信念教育,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑、指导教育实践、推进全部工作,推动进教研、进培训、进学科、进课程、进读本。深化社会主义核心价值观教育,做到入脑入心、入言入行。认真落实《道德与法治》、《品德与社会》、《思想政治》等德育课程日常教学管理,强化学生思想、道德、法制教育。二是提高教学水平。①强化教学科研。着力提升教研部门教学研究能力,加强对学校教研工作的指导,充分发挥教研的牵引作用,引领和带动广大教师做实课题、做精课堂,勤于研习、反思提高,出效率、出成果。②深化素质教育。不断深化课堂教学改革,加大常态课堂教学督查考核力度,抓实抓好教学质量监测评比。加强学校体育、美育工作,推进体育美育教学改革,坚持每天1小时体艺活动,提升学生综合素养。充分发挥实践育人功能,开好综合实践活动课程,着力推进研学实践行动计划。重视加强心理健康教育,完善学生心理健康教育机制,促进学生身心健康。③推进信息化。进一步加快推进信息化项目和“三通两平台”建设,推进智慧校园建设,加快建成安义智慧教育云平台。三是深化经典阅读。继续抓基础,让阅读常规化,使之成为师生工作、学习、生活中的必修课;抓关键,让阅读课程体系化;抓保障,在加强学校图书馆、阅览室和校园阅读环境建设的同时,让阅读多样化,使之从课堂延伸到课外,从校园延伸到家庭。
(四)全面统筹推进均衡发展。一是促进学前教育优质普惠发展。①扩充公办园。在城区新增公办园网点和乡镇公办园扩建的基础上,工作基础较好的乡镇可规划建设第二所公办园(如东阳新建塘口幼儿园),增加资源供给。②扶持普惠园。建立健全普惠性幼儿园购买服务、综合奖补等形式,增加惠民资源,提升办园质量。二是推动义务教育优质均衡发展。①规划布局优化。在旧城改造、新城建设,住宅小区开发和保障性住房建设中规划学校网点布局;加快安南学校规划建设步伐。②项目建设优先。着力加快三小、五小扩建进程,全面推进学校标准化建设和“全面改薄”工程。③班额管理优质。继续深入实施义务教育免试就近入学政策,规范学校招生行为,严格控制校额班额,科学编班管理。三是加快高中教育优质特色发展。普高方面,推行选课走班,推进安义二中高中部体艺特色办学。职高方面,抓好职高招生工作,深入推进“产教融合”办学模式改革,办好办响安义门窗学校。四是推进特殊教育优质融合发展。着力落实好“一人一案”教学模式,进一步完善随班就读、送教上门,用最大的爱心、尽最大的努力帮助残疾孩子健康成长。
(五)依法治教优化管理服务。一是强化安全管理。不断完善校园周边治安综合治理机制,加大对重点场所、重点环节、重点部位整治力度。坚持执行安全管理“一岗双责”和安全责任事故“一票否决”制度;落实巩固安全教育“四个一”、“三个五分钟”和“三警一包”长效机制,抓实抓细安全隐患排查整改。不断加强安保队伍建设和安保设施配置,建立健全“三防”网络,筑牢安全防线,确保师生安全。二是强化扶贫助学。按照国家“精准扶贫”要求和全县脱贫攻坚工作部署,坚持做好学前教育资助和义教阶段“两免一补”工作,为普高家庭经济困难生、所有中职生和考入大学的困难学生提供助学金,确保包括建档立卡家庭经济困难学生在内的所有贫困学子资助全覆盖;扎实做好蹲点驻村扶贫工作。三是强化规范管理。结合省巡视、县巡察反馈意见整改工作要求,建立健全“三重一大”民主议事及学校财经管理等制度。深化“放管服”改革,落实为民便民措施,提升服务水平。深入推进校外培训机构专项治理,完善规范管理长效机制。严格规范办学从教行为,严禁乱补课、乱收费、乱推销教辅资料,重点禁止教师通过托管方式、辅导作业方式搞有偿家教,对违规违纪行为要严厉追究问责。
(六)深入推进体育健身惠民。一是抓好学校体育。以中考改革体育分值增加为契机,进一步强化学校体育,坚持开展中小学生田径运动会,落实中小学生体质监测工作,切实增强中小学生运动技能和身体素质。着力办好县少儿体校,保持和挖掘好优势项目。二是普及群众体育。努力争资引项,完善群众健身场地和设施。着力推动各体育协会全面开展群众体育健身活动,协调推进县全民健身中心建设和古村体育赛事等活动。
三、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位13个,包括局本级和12个所属二级预算事业单位。其中行政单位1个;事业单位12个:安义县教研室、安义中学、安义县教师进修学校、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园。本部门2021年预算编制人数882人,其中:行政编制13人,全额补助事业编制869人;实有在职人员801人,离休人员2人,退休人员334人,遗属人数18人。在校学生人数13929人,其中:高中生5073人,初中生3497人,小学生5318人,特教生41人。
第二部分 安义县教育体育局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年,教体局本级、教研室及所属县直单位收入预算总额为28912.51万元,较上年增加8726.58万元,增长43.23%,主要原因是新增绩效奖和教育系统考核奖纳入预算。财政拨款收入28912.51万元,其中:经费拨款27001.64万元(其中:提前下达项目资金7308.32万元);非税收入(教育服务性收费及代收费)1910.87万元。
(二)支出预算情况
按支出经济分类划分:2021年教体局本级、教研室及所属县直单位支出预算总额为28912.51万元,比上年增长了8726.58万元,增长43.23%,主要原因是本年各项奖金及时发放到位。其中:基本支出20187.67万元,占支出预算总额的69.82%(工资福利支出16235.45万元,比上年增长了6273.68万元,增长62.98%,主要原因本年人员新增和奖金发放到位;商品服务支出3080.01万元,比上年增加577.56万元,增长23.08%;主要原因是本年生均公用经费和课后延时服务纳入预算;对个人和家庭的补助376.71万元,比上年增加了131.84万元,增长53.84%,主要原因退休人员资金发放到位;资本性支出495.51万元,比上年增加286.04万元,增长136.55%,主要原因本年设施维修投入加大;项目支出为8724.84万元,比上年增加1457.47万元,增长20.05%,(全县教育系统项目预算支出),占支出预算总额的30.18%,主要原因是职业技术学校新建等。
按支出的功能科目分类划分:2021年教体局本级、教研室及所属县直单位预算总经费 28912.51万元,其中教育支出为28648.01万元,占支出预算经费总额的99.09%;体育支出为264万元,占支出预算经费总额0.9%;其他支出0.5万元,占0.01%。
(三)财政拨款支出情况
2021年安义县教育体育局财政拨款支出预算28912.51万元,较上年增加8726.58万元,增长43.23%,主要原因是新增绩效奖和教育系统考核奖纳入预算。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费预算657.22万元,比2020年增加351.22万元,增长114.78%,主要原因是教育信息大楼专用材料购置费和维护材料费增加360万元等。
(六)政府采购情况说明
2021年本部门所属各单位政府采购预算总额2778.4万元。当年财政拨款收入安排采购2699.9万元,其中:经费拨款采购389.17万元,提前下达资金采购2310万元,其他纳入预算管理收入采购0.72万元。所属单位采购计划78.5万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,本部门所属各单位共有一般公务用车1辆:安义中学1辆。
(八)预算项目绩效目标设置情况
2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年财政拨款8724.84万元(其中:提前下达资金7308.32万元,是根据2020年已下达专项项目资金拟定,纳入预算)。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排15.45万元,比上年增加6.81万元,增长78.82%,主要原因是本年预算参照上年决算数,因上年迎国检等公务接待费增加。其中:
(一)无因公出国(境)费。
(二)公务接待费15.45万元。
(三)公务用车购置及运行费0万元。
三、教体局本级、教研室及所属县直单位预算的具体说明
(一)安义县教体局本级
1.基本情况
安义县教体局本级行政编制人数13人,在职人数为14人,离退休人员17人,遗属人员1人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额13637.74万元(其中:提前下达补助资金7308.32万元),较上年增加5544万元,增长68.5%。主要原因是新增绩效奖和教育系统考核奖4000万元纳入局本级预算,收入预算全部为财政拨款。
2021年支出预算总额13637.74万元,较上年增加5544万元,增长68.5%。①基本支出4913.4万元,其中:工资福利支出4223.71万元(含教育系统考核奖4000万元);商品服务支出657.22元(因教育信息大楼专用材料购置费和维护材料费增加360万元等);对个人和家庭补助支出32.47万元(退休人员生活补贴调整拨付口径)。②全县教育系统项目预算支出8724.34万元,其中:提前下达资金7308.32万元,经费拨款补助1416.01万元。
(二)安义县教研室
1.基本情况
教研室编制人数53人,在职人数40人,退休人员38人,遗属人数3人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额733.86万元,全部为财政拨款。
2021年支出预算总额733.86万元,其中:工资福利支出653.47万元;商品服务支出14.99万元;对个人和家庭补助金支出65.4万元。
(三)安义中学
1.基本情况
安义中学编制人数225人,在职人数214人,退休人员45人,临时工10人,遗属人数3人,在校学生3702人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额3811.86万元,其中:经费拨款(补助)3491.73万元,非税收入320.13万元(普通高中学费和普通高中住宿费)。
2021年支出预算总额3811.86万元,其中:工资福利支出3089.28万元;商品服务支出346.69万元;对个人和家庭补助金支出97.9万元;资本性支出278万元(2021年政府采购预算258万)。
(四)江西省安义第二中学
1. 基本情况
安义第二中学编制人数189人,在职人数175人,退休人员58人,遗属人数4人,在校学生2963人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额3647.96万元,其中经费拨款(补助)3166.86万元;非税收入481.09万元(普通高中学费、住宿费及义务教育课后延时服务费)。
2021年支出预算总额3647.96万元,其中:工资福利支出3106.59万元;商品服务支出502.29万元;对个人和家庭补助金支出10.57万元;资本性支出28.51万元(政府采购预算)。
(五)安义县石鼻中学
1. 基本情况
石鼻中学编制人数23人,在职人数20人,遗属补助2人,在校学生797人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额382.81万元,全部为财政拨款。
2021年支出预算总额382.81万元,其中:工资福利支出291.49万元;商品服务支出79万元;对个人和家庭补助金支出2.32万元;资本性支出大型修缮10万元。
(六)安义县万埠中学
1. 基本情况
万埠中学编制人数42人,在职人数36人,离休人员1人,退休人员25人。在校学生506人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额661万元,全部为财政拨款。
2021年支出预算总额661万元,其中:工资福利支出596.9万元;商品服务支出53.83万元;对个人和家庭补助金支出10.27万元。
(七)安义县幼儿园
1. 基本情况
安义县幼儿园编制人数47人,在职人数44人,退休人员35人,遗属人数1人。在校学生480人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额866.67万元,其中:经费拨款(补助)633.31万元;非税收入233.36万元(幼儿园保教费和伙食费)
2021年支出预算总额866.67万元,其中:工资福利支出591.12万元;商品服务支出254.11万元;对个人和家庭补助金支出1.44万元;资本性支出大型修缮20万元。
(八)安义县龙津小学
1. 基本情况
安义县龙津小学编制人数112人,在职人数97人,离休人员1人,退休人员66人,遗属人数1人。在校学生2386人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额1890.56万元,其中:经费拨款(补助)1596.86万元;非税收入293.71万元(义务教育课后延时服务费)。
2021年支出预算总额1890.56万元,其中:工资福利支出1409.87万元;商品服务支出405.5万元;对个人和家庭补助金支出20.19万元;资本性资出55万元(办公设备购置政府采购预算)。
(九)安义县逸夫小学
1. 基本情况
安义县逸夫小学编制人数125人,在职人数121人,退休人员37人。在校学生2903人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额2241.8万元,其中经费拨款(补助)1895万元;非税收入346.8万元(义务教育课后延时服务费)。
2021年支出预算总额2241.8万元,其中:工资福利支出1639.95万元;商品服务支出488.53万元;对个人和家庭补助金支出113.33万元。
(十)安义县少儿体校
1. 基本情况
安义县少儿体校编制人数7人,在职人数6人,退休人员2人。
2.2021年预算收支情况
2021年收入预算总额95.1万元,全部为财政拨款。
2021年支出预算总额95.1万元,其中:工资福利支出91.98万元;商品服务支出2.36万元;对个人和家庭补助金支0.26万元,项目支出0.5万元。
(十一)安义县教师进修学校
1. 基本情况
安义县进修学校编制人数15人,在职人数9人,退休人员9人,遗属补助1人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额333.56万元,其中:经费拨款(补助)154.68万元;非税收入178.88万元(成人电大学费)。
2021年支出预算总额333.56万元,其中:工资福利支出151.03万元;商品服务支出131.61万元;对个人和家庭补助金支出0.92万元,资本性支出办公设备购置50万元。
(十二)安义县特殊教育学校
1. 基本情况
特殊教育学校编制人数8人,在职人数7人,临时工2人,聘用人员1人,在校学生24人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额132.44万元,其中:经费拨款(补助)128.44万元,非税收入4万(义务教育延时课后服务费)。
2021年支出预算总额132.44万元,其中:工资福利支出110.87万元;商品服务支出17.57万元;资本性支出专用设备购置4万。
(十三)安义县职业技术学校
1. 基本情况
职校编制人数23人,在职人数19人,退休人员3人,遗属补助1人,在校学生617人。
2.2021年预算收支情况
2021年财政拨款收入预算总额477.14万元,其中:经费拨款(补助)424.23万元;非税收入52.9万元(中职学费和住宿费)。
2021年支出预算总额477.14万元,其中:工资福利支出279.19万元;商品服务支出126.3万元;对个人和家庭补助金支出21.64万元,资本性支出大型修缮50万元。
第三部分 安义县教育体育局2021年部门预算表
(详见附件9张报表)
1.收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.预算绩效评价表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。
学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
初中教育:反映各部门举办初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
高中教育:反映各部门举办高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,出在本科目中反映。
其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业高中教育:反映各部门的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。
教师进修:反映教师进修、师资培训支出。
附件:安义县教育体育局2021年部门预算表
安义县教体局本级2021年单位预算编制说明
附件:安义县教体局2021年本级部门预算表
安义县教研室2021年单位预算编制说明
附件:安义县教研室2021年部门预算表
安义教师进修学校2021年单位预算编制说明
附件:安义县进修学校2021年部门预算表
安义县第二中学2021年单位预算编制说明
附件:安义县第二中学2021年部门预算表
安义县龙津小学2021年单位预算编制说明
附件:安义县龙津小学2021年部门预算表
安义县少儿体校2021年单位预算编制说明
附件:安义县少儿体校2021年部门预算表
安义县石鼻中学2021年预算编制说明
附件:安义县石鼻中学2021年部门预算表
安义县特殊教育学校2021年预算编制说明
附件:安义县特殊教育学校2021年部门预算表
安义县万埠中学2021年单位预算编制说明
附件:安义县万埠中学2021年部门预算表
安义县逸夫小学2021年单位预算编制说明
附件:安义县逸夫小学2021年部门预算表
安义县幼儿园2021年单位预算编制说明
附件:安义县幼儿园2021年部门预算表
安义县职业技术学校2021年预算编制说明
附件:安义县职业技术学校2021年部门预算表
江西省安义中学2021年预算编制说明
附件:江西省安义中学2021年部门预算表
