目 录
一、部门主要职能
二、单位及人员情况
三、2018年度部门决算情况说明
1.收入决算情况说明
2.支出决算情况说明
3.财政拨款支出决算情况说明
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
5.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
6.机关运行经费支出情况说明
7.政府采购支出情况说明
8.国有资产占用情况说明
9.预算绩效情况说明
四 、名词解释
附件：安义县教育体育局2018年度部门决算表格
一、部门主要职能
2018年度，安义县教育体育局是主管教育、科技、体育工作的县政府组成部门，部门主要职能如下：
1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。制定贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策的具体意见和实施办法；编制教育事业发展中,长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、进度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。
2.统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育和特殊教育工作等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全民实施素质教育；按管理权限审批和管理民办学校；协调指导各乡镇、有关部门的教育工作，督导评估各级各类学校教育教学工作。
3.负责同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。
4.负责统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
5.主管教师工作。规划教师队伍和校长队伍建设,实施教师和校长继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定交易系统人事管理的有关政策和规章制度。
6.负责规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
7.负责组织实施全民健身计划。负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
8.负责指导全县竞技体育工作。指导体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办综合性运动会；负责学校体育和业余训练工作。
9.负责统筹协调、业务指导、督促检查学校安全工作。
10.负责教育系统内的党建、纪检监察、信访和稳定工作。
11.负责全县学生资助工作等。
二、单位及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，其中行政单位1个；事业单位11个。包括：安义中学、安义县教师进修学校、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园。
本部门2018年年末编制人数882人，其中行政编制13人，事业编制869人；年末实有人数781人，其中在职人员781人;遗属人员11人。年末学生人数12974人。
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计19758.45万元，其中年初结转和结余12.38万元，较2017年增加8.93万元，增长258.84%；本年收入合计19746.07万元，较2017年增加4857.99万元，增长32.63%，主要原因是两次政策性增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入19746.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计19758.45万元，其中本年支出合计15428.1万元，较2017年增加548.95万元，增长3.69%，主要原因是两次政策性调资；年末结转和结余4330.35万元，较2017年增加4317.97万元，增长348.79%，主要原因是：部分以前年度项目支出预算尚未完成，按照当年决算报表填报要求，这部分项目支出结转未计入决算报表，而2018年决算报表又要求将这部分项目结转列入“年末结转和结余”。
本年支出的具体构成为：基本支出15108.81万元，占97.93%；项目支出319.29万元，占2.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为13887.01万元，决算数为19746.07万元，完成年初预算的142.19%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为70万元，决算数为70万元，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
3.教育支出年预算数为12375.42万元，决算数为13507.04万元，完成年初预算的109.14%，主要原因是：两次政策性调资。
4.住房保障支出年初预算数为460.96万元，决算数为636.08万元，完成年初预算数的137.99%，主要原因是：因两次政策性调资，基本工资增加，住房公积金缴交数也相应提高。
5.其他支出年初预算数为110.7万元，决算数为120.7万元，完成年初预算数的109.03%，主要原因是：两次政策性调资，医保和养老保险缴交数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14988.11万元，其中：
1.工资福利支出10070.12万元，较2017年增加702.1万元，增长7.5%，主要原因是：政策性调资。
2.商品和服务支出2798.96万元，较2017年增加219.45万元，增长8.5%，主要原因是：为保证公办幼儿园和普通高中正常运转，2018年提高了学前和普高生均公用经费拨款。
3.对个人和家庭补助1432.87万元，较2017年减少293.98万元，下降17.02%，主要原因是：退休人员奖励金减少。
4.资本性支出686.17万元，较2017年增加210.55万元，增长49.47%，主要原因是：为改善学校办学条件，增加了办公设备和教学设备等设备购置。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为8.96万元，完成预算的44.8%，决算数较2017年减少11.04万元，下降55.2%，其中：招待费支出和公务用车运行维护费支出都有所下降。
1.因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
2.公务接待费支出年初预算数为14.8万元，决算数为8.34万元，完成预算的56.35%，决算数较2017年减少4.19万元，下降33.39%。主要原因是：严格控制公务接待费开支。
3.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2万元，决算数为0.62万元，完成预算的11.92%，决算数较2017年减少4.22万元，下降87.19%，主要原因是：公务用车减少。
（六）机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出111.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少247.9万元，下降68.93%，主要原因是：本年度行政事业单位退休人员增多，政府性基金减少；县直中小学教育经费由国库集中支付，不再通过局本级中转。
（七）政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额678.14万元，其中：政府采购货物支出299.06万元、政府采购工程支出379.08万元、政府采购服务支出0万元。
（八）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（局本级与县直学校）共有车辆1辆，其中其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（九）预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，重点组织了建档立卡贫困家庭学生县本级再补助绩效评价。2018年度，县财政共拨付县教科体局县本级再补助资金158.9235万元。全年发放2756人，共计158.3355万元。其中春季教育资助：学前教育210人、小学教育714人、初中教育314人、普通高中89人、职业高中19人，共发放70.0315万元；秋季教育资助：学前教育185人、小学教育701人、初中教育364人、普通高中106人、职业高中32人、高校22人，共发放88.304万元。上年结转数-1.309万元，截止2018年12月31日结转数-0.721万元。
本项目符合国家产业政策，项目管理有效，产出优秀，社会效益明显，满意度100%。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，得分97分，评为优。
四、名词解释
财政拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。
应缴财政款：本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项，包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。
特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
