安义县教育体育局2019年度部门决算说明

目    录

第一部分  安义县教育体育局部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

















第一部分  安义县教育体育局部门概况

一、部门主要职能
安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，其中行政单位1个；事业单位11个,包括：安义中学、安义县教师进修学校、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园。
本部门2019年年末职工人数811 人，其中在职人员 809 人，离休人员 2人；年末遗属人员18人；年末学生人数13295 人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计21502.25万元，其中年初结转和结余4330.35万元，较2018年增加602.23万元，增长16.15 %；本年收入合计17171.9万元，较2018年减少2574.17 万元，减少13.04 %，主要原因是:2018年两次调资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17022.26万元，占  99.13%；政府性基金预算财政拨款收入149.64万元，占0.87%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 21502.25 万元，其中本年支出合计18041.09万元，较2018年增加2612.99万元，增长16.94%；年末结转和结余 3461.16万元，较2018年减少869.19万元，下降20.07%。主要原因是：加快了项目推进和年初结转结余资金支付进度。
本年支出的具体构成为：基本支出 16938.8万元，占93.89%；项目支出1102.29万元，占6.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为25648.67万元，决算数为18041.09万元，完成年初预算的70.34%。其中：上年本部门接受国家义务教育均衡发展检查,上级项目支出增加，本年预算参照上年支出项目编制。
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0  万元。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）教育支出年初预算数24029.22万元，调整预算数16802.15万元，决算数14232.51万元。
（四）科学技术支出年初预算数888.46万元，决算数657万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，决算数1.36万元。
（六）社会保障和就业支出年初预算463.86万元，决算数1448.02万元。
（七）卫生健康支出年初预算0万元，决算数814.85万元。
（八）住房保障支出年初预算267.13万元，决算数737.72万元。
（九）其他支出年初预算为0万元，决算数149.64万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16789.16 万元，其中：
（一）工资福利支出12342.44 万元，较2018年增加2272.32  万元，增长22.56%，主要原因是：2018年年终绩效奖于2019年发放到位。
（二）商品和服务支出2965.06万元，较2018年增加175.1  万元，增长6.26 %，主要原因是：本年专用材料费支出增大。
（三）对个人和家庭补助支出1202.73万元，较2018年减少230.14万元，下降16.16%，主要原因是：退休人员生活补贴由社保发放。
（四）资本性支出278.93万元，较2018年减少407.24万元，下降59.35 %，主要原因是：上级专项项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.42 万元，决算数为 8.4万元，完成预算的  73.56%，决算数较2018年减少0.56万元，下降6.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 11.42 万元，决算数为8.4 万元，完成预算的 73.56%，决算数较2018年减少0.56  万元，下降6.25 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出222.9 万元，较年初预算数减少544.96万元，降低70.97 %，主要原因是：年初预算含下属单位生均公用经费250万元和寄宿生补助35万元，高考高中职高65万元，已下拨到各个学校决算；本年办公设施设备购置经费，资产运行维护支出，信息系统运行维护支出都有所减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额125.36万元，其中：政府采购货物支出125.36万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算重点项目支出绩效自评，其中一级项目30个，共涉及资金3060.1445万元，占一般公共预算项目支出总额的22.05%。
（二）项目绩效自评结果。
我部门2019年度一般公共预算重点项目支出绩效自评结果均为良好。
取得的主要效果：一是构建全方位预算绩效管理格局；二是建立全过程预算绩效管理制度。
发现的问题及原因：一是完善全覆盖预算绩效管理体系不足；二是健立预算绩效管理指标体系不足。
下一步改进措施：一是及时完善全覆盖预算绩效管理体系；二是建立健全预算绩效管理体系；三是加强预算绩效管理要作考核和结果应用。

第四部分  名词解释
财政拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。
应缴财政款：本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项，包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。
特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 


附件：2019年安义县教育体育局决算公开表格