2020年度安义县教育体育局部门决算
目 录
第一部分 安义县教育体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局部门概况
一、部门主要职能
(一)安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作;统筹管理县本级教育经费;负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作;负责局机关和县直学校的党群工作;协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作;负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个,其中行政单位1个;事业单位11个,包括:安义中学、安义县教师进修学校、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园。
本部门2020年年末实有人数801人,其中在职人员799人,离休人员 2人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 13854人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 25619.66万元,其中年初结转和结余 2332.78 万元,较2019年减少1997.57 万元,下降46.13%;本年收入合计23286.87万元,较2019年增加6114.97 万元,增长35.6 %,主要原因是:教育投入加大。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入23197.06万元,占99.61%;政府性基金预算财政拨款收入89.82万元,占0.39%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计25619.66 万元,其中本年支出合计 20656.72万元,较2019年增加2615.63万元,增14.5 %,主要原因是教育投入增大;年末结转和结余4962.94万元,较2019年增加1501.78万元,增长43.39 %,主要原因是:财政及时下达上级专项资金。
本年支出的具体构成为:基本支出 15786.41万元,占 76.42 %;项目支出 4870.31万元,占23.58%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 20157.14万元,决算数为 20656.72万元,完成年初预算的102.48%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,调整预算数114.62万元,决算数为 114.62 万元,主要原因是:预算科目调整。
(二)教育支出年初预算数为 19181.95 万元,决算数为 18488.77万元,完成年初预算的 96.39 %,主要原因是:当时支出未及时拨付。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为160万元,决算数为5.03万元,完成年初预算的0.31%,主要原因是:预算科目调整。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为466.06万元,决算数为1192.27万元,完成年初预算的255.82%,主要原因是:补发14年来教育系统生育保险费和“两场”收编教师单位部分补缴社会保险费。
(五)卫生健康支出年初预算数为1.92万元,决算数为16.98万元,完成年初预算的884.38%,主要原因是:预算科目调整。
(六)住房保障支出年初预算数为347.22万元,决算数为753.73万元,完成年初预算数217.08%,主要原因:上年四季度住房公积金于当年1月份支出和住房公积金调整。
(七)其他支出年初预算数为0,调整预算数为85.32万元,决算数为85.32万元,主要原因预算科目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15701.1 万元,其中:
(一)工资福利支出11559.11万元,较2019年增加783.33 万元,增长6.35%,主要原因是:每年工资正常调资和职称晋级。
(二)商品和服务支出 2852.63万元,较2019年减少112.43 万元,下降3.79 %,主要原因是:学校日常开支减小。
(三)对个人和家庭补助支出 866.13 万元,较2019年增减少336.6 万元,下降27.99 %,主要原因是:退休人员费用调整口径由社保机构发放。
(四)资本性支出 423.23万元,较2019年增加144.3万元,增长51.73%,主要原因是:学校办公设备和信息网络及软件购置更新费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.2万元，决算数为6.38万元，完成预算的56.96%，决算数较2019年减少2.02万元，下降24.05%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为1.95万元，完成预算的0.65%，决算数较2019年增加1.95万元，增长100%，主要原因是省教育厅统一安排并报经南昌市人民政府批准，参加英国江西省级教育督导专业化海外专题培训。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格遵守三公经费只减不增原则。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为省教育厅统一安排并报经南昌市人民政府批准，参加英国江西省级教育督导专业化海外专题培训：。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.2万元，决算数为4.43万元，完成预算的5.40%，决算数较2019年减少3.97万元，下降47.26%，主要原因是严格遵守三公经费只减不增原则。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守三公经费只减不增原则。全年国内公务接待151批，累计接待438人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出277.39万元,比上年增加了54.49万元,增长24.45%;主要原因是:办公设施设备购置和维护经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额746.23万元,其中:政府采购货物支出 505.83万元、政府采购工程支出240.4 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆,该车已车改拍卖，但未销账。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 38 个,二级项目4个,共涉及资金6962.816713 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98%。 组织对“2020年度普通高中国家助学金及免学费项目”“综治维稳专项资金”、“2019-2020学年度缺编教师岗位工资”等21个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4707.0661 万元。其中,对“2020年度社会足球场地设施”项目委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展支出绩效运行监控评价。从评价情况来看,截止到2020年10月31日,项目资金280万元,实际支付200万元,资金执行进度良好,项目建设时效性良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评结果。
2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为 150.032万元,执行数为150.032万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是产出:全年预算资助学生人数为1385人次,资助金额为150.032万元;实际资助人数1385人次,资助金额150.032万元。资助资金发放完成率100%。二是效果:减轻了普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才,适当向农村地区倾斜。发现的问题及原因:一是少数家长和群众对教育资助政策不甚了解,对自己孩子享有的助学金额不清楚;二是部分学生对资助缺乏感恩心。下一步改进措施:一是县学生资助管理中心进一步加强教育资助政策宣传,使得家喻户晓。二是把资助项目实施与育人工作相结合,以达到强化资助项目的效果,提升资助育人工作的内在价值。
附:《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。
应缴财政款:本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项,包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。
特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(县直附属单位）2020年安义县教师进修学校部门决算
（县直附属单位）2020年安义县少儿体校部门决算
(县直附属单位）2020年安义县万埠中学部门决算
（县直附属单位）2020年安义县职业技术学校部门决算
（县直附属单位）2020年度安义县教育体育局本级部门决算
（县直附属单位）2020年度安义县龙津小学部门决算
（县直附属单位）2020年度安义县石鼻中学部门决算
（县直附属单位）2020年度安义县特殊教育学校部门决算
（县直附属单位）2020年度安义县逸夫小学部门决算
（县直附属单位）2020年度安义县幼儿园部门决算
（县直附属单位）2020年度江西省安义第二中学部门决算
（县直附属单位）2020年度江西省安义中学部门决算
