安义县教育体育局2023年度部门预算
目 录
第一部分 安义县教育体育局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县教育体育局2023年度部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县教育体育局2023年度部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局部门概况
一、部门主要职责
安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、体育管理体制改革;统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作;统筹管理县本级教育经费;负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作;负责局机关和县直学校的党群工作;协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作;归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作;负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门预算汇编范围的单位22个,包括局本级和21个所属二级预算事业单位。其中行政单位1个,事业单位21个:安义县教育体育局、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。全系统编制数2245人,实有在编人员2217人(其中,行政人员10人,事业人员2207人)。另有离休人员1人,退休人员1220人,遗属补助人数106人。在校学生人数共计36762人,其中:高中生4491人,初中生9160人,小学生15630人,幼儿生5924人,特殊教育生35人,职高生1522人。
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第三部分 安义县教育体育局2023年度
部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年,安义县教育体育系统财政拨款收入总额46994.41万元,比上年减少3150.02万元,下降6.28%,主要原因是本年上级专项资金和非税收入未纳入预算。
(二)支出预算情况
2023年安义县教育体育系统支出预算总额46994.41万元。其中:
按功能科目分类:教育支出36642.51万元,较上年减少6723.11万元,下降15.5%。社会保障和就业支出4269.71万元,较上年增加1728.64万元,增长68.03%。卫生健康支出2545.39万元,较上年增加191.52万元,增长8.14%。住房保障支出3536.79万元,较上年增加1652.92万元,增长87.74%。
按经济科目分类:工资福利支出40894.68万元,较上年增加7134.6万元,增长21.13%。对个人和家庭的补助4530.48万元,较上年增加1299.6万元,增长40.22%,商品和服务支出52.73万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年安义县教育体育系统财政拨款支出预算46994.41万元,较上年减少3150.02万元,下降6.28%。
(四)政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算26.58万元,比2022年预算增加6.87万元,增长34.86%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年安义县教育体育系统政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资本占有使用情况
截至2022年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体无。
(九)民生工程(生均公用经费县配套部分)项目情况说明
1)项目概述
财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任,兼顾学校运转的实际情况,加强区域教育经费的统筹安排和使用,按照有关规定,负责组织实施项目,项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担,用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,更好的推进义务教育均衡发展。
教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费,保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度,建立规范的经费、实物等管理程序,明确责任,严格管理。
2)立项依据
《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教(2021)24号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。
3)实施主体
安义县教育体育局各级各类学校。
4)实施方案
根据省教育厅负责提出区域绩效目标,教育部门对上级下达和本级对应安排的经费,在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。
5)实施周期
2023年
6)年度预算安排
年度预算安排共计650万元。
7)绩效目标和指标
| 序号
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一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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2023年目标值
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||
| 计算
符号
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目标值
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单位
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||||
| 1
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产出
指标
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数量
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1.公用经费落实到到位率;2.免费教科书课前到位率;3.家庭经济困难寄宿生受助学生受助率。
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≥
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180
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所
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| 2
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质量
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1.保障全县公办学校日常运转率;2.教科书质量合格率;3.农村学校校舍日常维修改造质量达标率。
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≤
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100
|
%
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|
| 3
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时效
|
资金按规定及时发放率;2023年底前完成。
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=
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100
|
%
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| 4
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成本
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保障全县公办学校日常运转成本控制率
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≤
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100
|
%
|
|
| 5
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效益
指标
|
经济
效益
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无
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|
|
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| 6
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社会
效益
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乡村教师队伍素质;教育学校校舍安全保障长效机制
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|
提升完善
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| 7
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生态
效益
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无
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|
|
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| 8
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可持续
影响
|
无
|
|
|
|
|
| 9
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满意度
|
满意度
|
学校和老师满意度;家长和学生满意度
|
≥
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85
|
%
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二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费年初预算安排6.46万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因无。
公务接待费6.46万元,比上年减20.72万元,主要原因是:遵守“三公”经费只减不增原则。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因无。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。
(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(七)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(八)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
(九)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
(十)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
(十一)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十二)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
(十三)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。
(十四)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
三、部门涉及的专业名词
(一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出)(项):反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。
(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
(三)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)(项):反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。
(四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
(五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
(六)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
(七)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。
