安义县教育体育局2022年部门预算
目 录
第一部分 安义县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县教育体育局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县教育体育局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
安义县教育体育局2022年部门预算编制说明
第一部分 安义县教育体育局概况
一、 部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，安义县教育体育局是县人民政府主管全县教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、机构设置及人员情况
本部门内设机构共有7个职能股室：行政办公室、人事股、基建财务股、教育股、体育股、行政审批服务股、机关党组织。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位22个，包括局本级和21个所属二级预算事业单位。其中行政单1个，事业单位21个：安义县教育体育局、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。
2022年安义县教育体育局共有预算单位22个，包括安义县教育体育局、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。
编制人数小计2335人,其中：行政编制人数11人,参照公务员管理的事业单位编制人数1人，全部补助事业编制人数2148人，自收自支编制人数0人。实有人数小计2160人,其中：在职人数小计2160人,包括行政在职人数12人，参照公务员管理的事业单位在职人数1人，全部补助事业在职人数2148人，自收自支在职人数0人；退休人数小计1203人，遗属补助人员97人，离休人员2人。在校学生人数28774人，其中：高中生4393人，初中生9493人，小学生9862人，幼儿生3761人，职高生1295人。
第二部分 安义县教育体育局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安义县教育体育局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安义县教育体育局收入预算总额为50144.43万元，较上年预算安排增加21231.92万元。主要原因,2022年度新增加10个乡镇中心学校和安义六小，统计口径增大。其中：财政拨款收入50144.43万元，较上年预算安排增加21231.92万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年安义县教育体育系统支出预算总额万元，其中：教育支出43365.62万元；社会保障和就业支出2541.07万元；卫生健康支出2353.87万元；住房保障支出1883.87万元。
2022年安义县教育体育局支出预算总额为50144.43万元，较上年预算安排增加21231.92万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出39463.13万元，较上年预算安排增加19275.46万元，其中：工资福利支出33760.08万元，商品和服务支出1821.68万元，对个人和家庭补助支出3230.88万元，资本性支出650.5万元；项目支出10681.29万元，较上年预算安排增加1956.45万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出6778.81万元，较上年预算安排增加4084.48万元；教育支出43365.62万元，较上年预算安排增加14717.61万元，主要原因：2022年新增10个乡镇中心学校和安义六小，统计口径发生变化。
按支出经济分类划分：工资和福利支出33760.08万元，较上年预算安排增加17524.63万元；商品和服务支出1821.68万元，较上年预算安排减少1258.32万元，主要原因是2022年上级专项未纳入预算；对个人和家庭补助支出3230.88万元，较上年预算安排增加2854.18万元，主要原因：2022年新增10个乡镇中心学校和安义六一，统计口径发生变化。
（三）财政拨款支出情况
2022年安义县教育体育局财政拨款支出预算总额为50144.43万元，较上年预算安排增加21231.92万元.其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出6778.81万元，教育支出43365.62万元。
按支出项目类别划分：基本支出39463.13万元，较上年预算安排增加19275.46万元，其中：工资福利支出33760.08万元，商品和服务支出1821.68万元，对个人和家庭补助支出3230.88万元，资本性支出650.5万元；项目支出10681.29万元，较上年预算安排增加1956.45万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年安义县教育体育局无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2022年安义县教育体育局无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 1631.58 万元，比2021年预算增加974.36万元，增长148.25 %。主要原因是本年度机关运行增加教育信息大楼专用购置费和维护材料费费用等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1997.9万元，其中：政府采购货物预算1997.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）部门重点项目情况说明
1.高中免学费及助学金资助项目情况说明
1）项目概述：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发【2010】12号）、《财政部 教育部关开建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）和《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法》（财教【2010】461号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
2）立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发【2010】12号）、《财政部 教育部关开建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）和《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法》（财教【2010】461号）、《省财政厅 教育厅关于印发《江西省普通高中国家助学金实施细则》（赣财教【2010】215号。
3）实施主体：安义县教育体育局、安义二中、安义中学
4）实施方案：普通高中国家助学金资助对象为根据国家有关规定批准设立、实施普通高中学历教育的全日制普通高中学校和完全中学的高中部在校学生中家庭经济困难学生（不包复读生、借读生、补习生等临时性生源和已享受中职国家助学金的综合高中学生）。助学金由中央与省财政6：4比例为担，省负担部分由省财政与市（县、区）财政按8：2比例分担。国家助学金资助面占全县普通高中在校总数的20%，平均资助标准为1500元/生/年；1000元/生/年、1500元/生/年、2000元/生/年三个档次。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：180万元
7）绩效目标和指标：切实保障普通高中贫困家庭学生因贫辍学。加大对国家助学金政策的宣传，使其家喻户晓、深入人心，使广大普通高中家庭经济贫困学生深切感受到党和政府的温暖。
2.**项目
同上
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县教育体育局“三公”经费一般公共预算安排27.18万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费27.18万元，比上年增11.73万元，主要原因是：2022年度新增乡镇中心学校和安义六小，统计口径不一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，出在本科目中反映。
初中教育：反映各部门举办初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，出在本科目中反映。
高中教育：反映各部门举办高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，出在本科目中反映。
其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业高中教育：反映各部门的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
教师进修：反映教师进修、师资培训支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
收入预算：是指各项税收、国有资产经营收益、政府收费和其他收入。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。
机关运行：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
