安义县教育体育局本级2022年度单位预算说明
目 录
第一部分 安义县教育体育局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县教育体育局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县教育体育局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局概况
一、单位主要职责
安义县教育体育局是县人民政府主管全县教育、体育事业的工作单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、机构设置及人员情况
要求： 1.说明纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和各单位的具体名称）。
2.说明纳入本单22年位20单位编制人数、实有人数和在校学生数等。
（以下为模板，要素按实际填写）
2022年安义县教体局本级共有预算单位1个，包括0本级、1单位。
安义县教体局本级行政编制人数71人，其中行政12人，事业53人，退休人员67人，遗属人员5人。其中：在职人数小计65人,包括行政在职人数12人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数53人，自收自支在职人数4人；退休人数小计67人；遗属补助4人；在校学生数为0人。
第二部分 安义县教育体育局2022年单位预算情况说明
（详见附表）
第三部分 安义县教育体育局2022年度单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
说明单位收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。（以下为模板，要素按实际填写）
2022年 安义县教育体育局本级收入预算总额8936.69万元，较上年预算安排减少4701.05 万元。其中：财政拨款收入8936.69万元，较上年预算安排减少4701.05万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。社会保障和就业支出88.48万元，卫生健康支出85.9万元，较上年预算增加88.48万元、85.9万元。
（二）支出预算情况
说明单位支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。（以下为模板，要素按实际填写）
2022年安义县教育体育局本级支出预算总额为8936.69万元，较上年预算安排减少 4701.05万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出8936.69万元，较上年预算安排增加4023.29万元，其中：工资福利支出5555.11万元，较上年增加1331.40万元，商品和服务支出1631.58万元，校上年增加974.36万元，对个人和家庭补助支出1100万元，较上年增加1067.53万元。资本性支出650万元；较上年预算安排增加444.87万元，项目支出0万元，较上年减少8724.04万元，主要原因是今年本级未安排单位校建预算.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出88.48万元，较上年预算安排减少1.04万元；教育支出8699.60万元，较上年预算安排减少4674.14万元；卫生健康支出85.9万元，较上年预算安排增加85.9万元；住房保障支出62.71万元，较上年预算安排增加62.71万元，体育支出为0万元，较上年预算减少264万元。
按支出经济分类划分：基本支出8936.69万元，较上年预算安排增加4023.29万元，其中：工资福利支出5555.11万元，较上年增加1331.40万元，商品和服务支出1631.58万元，校上年增加974.36万元，对个人和家庭补助支出1100万元，较上年增加1067.53万元。资本性支出650万元；较上年预算安排增加444.87万元，项目支出0万元，较上年减少8724.04万元，主要原因是今年本级未安排单位校建预算.
（三）财政拨款支出情况
说明单位财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。（以下为模板，要素按实际填写）
2022年安义县教体局本级财政拨款支出预算总额为8936.69万元，较上年预算安排减少4701.05万元.其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出88.48万元，较上年预算安排减少1.04万元；教育支出8699.60万元，较上年预算安排减少4674.14万元；卫生健康支出85.9万元，较上年预算安排增加85.9万元；住房保障支出62.71万元，较上年预算安排增加62.71万元，体育支出为0万元，较上年预算减少264万元。
按支出项目类别划分：基本支出8936.69万元，较上年预算安排增加4023.29万元，其中：工资福利支出5555.11万元（含教体系统教师培训费305万，教育督导专项经费40万，语言文字工作经费2万等），较上年增加1331.40万元，商品和服务支出1631.58万元，校上年增加974.36万元，对个人和家庭补助支出1100万元，较上年增加1067.53万元。资本性支出650万元；较上年预算安排增加444.87万元，项目支出0万元，较上年减少8724.04万元，主要原因是今年本级未安排单位校建预算.
（四）政府性基金情况
说明单位政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2022年安义县教体局本级无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年安义县教体局本级无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算1631.58万元，比2021年预算增加974.36万元，增长148.250%，主要原因是含职业教育预算物业管理费469万，劳务费480万元主要用于新楼维护及代课教师费用。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年单位所属各单位政府采购总额980万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算980万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）高中免学费及助学金资助项目情况说明
1.项目概述：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发【2010】12号）、《财政部 教育部关开建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）和《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法》（财教【2010】461号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
2.立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（中发【2010】12号）、《财政部 教育部关开建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）和《财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法》（财教【2010】461号）、《省财政厅 教育厅关于印发《江西省普通高中国家助学金实施细则》（赣财教【2010】215号。
3.实施主体：安义县教育体育局本级（协同安义二中、安义中学）
4.实施方案：普通高中国家助学金资助对象为根据国家有关规定批准设立、实施普通高中学历教育的全日制普通高中学校和完全中学的高中部在校学生中家庭经济困难学生（不包复读生、借读生、补习生等临时性生源和已享受中职国家助学金的综合高中学生）。助学金由中央与省财政6：4比例为担，省负担部分由省财政与市（县、区）财政按8：2比例分担。国家助学金资助面占全县普通高中在校总数的20%，平均资助标准为1500元/生/年；1000元/生/年、1500元/生/年、2000元/生/年三个档次。
5.实施周期：2022年度
6.年度预算安排：180万元
7.绩效目标和指标：切实保障普通高中贫困家庭学生因贫辍学。加大对国家助学金政策的宣传，使其家喻户晓、深入人心，使广大普通高中家庭经济贫困学生深切感受到党和政府的温暖。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县教育体育局本级“三公”经费一般公共预算安排2.95万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费2.95万元，比上年减1.02万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，，严格公共财政预算支出，减少铺张浪费，降低运行成本。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。
学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。
小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，出在本科目中反映。
初中教育：反映各单位举办初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，出在本科目中反映。
高中教育：反映各单位举办高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，出在本科目中反映。
其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业高中教育：反映各单位的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
特殊学校教育：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
教师进修：反映教师进修、师资培训支出。
三、单位涉及的专业名词
由单位结合实际填写。
收入预算：是指各项税收、国有资产经营收益、政府收费和其他收入。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。
三公经费：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。
机关运行：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2022年度安义县黄洲镇中心学校单位预算公开表
安义县龙津小学2022年单位预算
附表：2022年度安义县龙津小学单位预算公开表
安义县龙津中心学校2022年部门预算
附表：2022年度安义县龙津镇中心学校单位预算公开表(1)
附：2022年度安义县乔乐乡中心学校单位预算公开表
附：2022年度安义县少年儿童体育运动学校单位预算公开表
附件1：安义县少儿体校2022年部门预算
附：2022年度安义县石鼻镇中心学校单位预算公开表
附件1：安义县石鼻镇中心学校2022年部门预算
安义县石鼻中学2022年单位预算
附表：2022年度安义县石鼻中学单位预算公开表
附：2022年度安义县特殊教育学校单位预算公开表
附件1：安义县特殊教育学校2022年单位预算（样式）(2)
附：2022年度安义县万埠镇中心学校单位预算公开表
附件1：安义县万埠镇中心学校2022年部门预算（2023.6.26）
安义县万埠中学2022年单位预算
附表：2022年度安义县万埠中学单位预算公开表
附：2022年度安义县新民乡中心学校单位预算公开表
附件1：安义县新民乡中心学校2022年部门预算编制说明
安义县逸夫小学2022年部门预算公开
附：2022年度安义县逸夫小学预算公开表
2022年度安义县幼儿园单位预算公开编制说明
附表：2022年度安义县幼儿园单位预算公开表
安义县长埠镇中心学校2022年单位预算
附表：2022年度安义县长埠镇中心学校单位预算公开表
安义县长均乡中心学校2022年部门预算
附表：2022年度安义县长均乡中心学校单位预算公开表
