安义县教育体育局部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能等基本情况
1．主要职能。安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
2．机构情况。纳入本部门汇编范围的单位22个，上年县直12个单位，本年新增11个乡镇学校，是因乡镇财政所撤销，10个中心学校和第六小学纳入本部门汇编；教师进修学校因单位改革撤销，合并到教体局本级。本年汇编单位包括局本级和21个所属二级预算事业单位。其中行政单位1个，事业单位21个：安义县教育体育局、安义中学、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园、第六小学、黄洲镇中心学校、长埠镇中心学校、长均乡中心学校、东阳镇中心学校、新民乡中心学校、石鼻镇中心学校、龙津镇中心学校、乔乐乡中心学校、万埠镇中心学校、鼎湖镇中心学校。
3．人员及资产基本情况。本部门2022年在职人员2222人，离休人员1人，退休人员1220人，遗属人数106人。在校学生36711人，其中：高中4492人，初中9155人，小学15633人，学前教育幼儿5874人，特殊教育35人，职高1522人。
本部门2022年年末流动资产75668872.75元，其中货币资金75357363.75元；非流动资产230415343.4元，其中固定资产净值174006348.02元，无形资产净值56408995.38元。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务完成情况
2022年，县教体局紧紧围绕县委、县政府拼争“四个第一”、建设“五个新安义”发展方略和“十大提升”行动要求，担当实干，攻坚克难，全县教育体育事业发生了积极变化，取得了可喜成就。教育高质量发展考核再次保持全省前30名，县区党政领导干部教育履职考核荣获全省“优秀”，先后被评为江西省“国家义务教育质量监测工作先进县”、“平安南昌建设先进集体”。
1.办学条件更趋优化。抓全面、补短板，大力推进校园建设，争取各级项目资金18000万元，安排实施校建工程35个，覆盖学前、义教、高中各个阶段。其中，义务教育薄弱学校改造和提升工程开工率100%，竣工率100%；安义二中、安义中学校园改造均已竣工；清坪幼儿园、新民幼儿园、博仕公馆幼儿园改造已竣工，塘口幼儿园建设安全有序施工推进；安南学校、五小扩建（一期）、职校二期扩建主体工程全部封顶，完成产值7300万元；县幼儿园扩建项目已安全达标投入使用。
2.教学质量全面提升。一是合作办学开创新局。巩固拓展了龙津中学、安义三小两个教育集团实践成果，成员校已增至10所；在联合市级名校豫章师范学院与板溪小学集团化合作办学的基础上，成功签约南昌大学附属学校合作开办安义县第七学校，辐射带动全县基础教育质量整体提升。二是“双减”政策落地生根。实现了无证培训机构关停率、学科培训机构治理率、营利性转普惠率“三个百分百”；课后作业减量提质，课后服务“五育并举”，中国教师报专栏推介我县“双减”工作。三是招生评价改革深入推进。探索实施“文化成绩+学生综合素质”评价相结合的办法，将学生综合素质作为招生录取的重要指标，制定出台了《体育美术特长生招生办法》，以此推动招生评价改革纵深推进。四是教学质量稳步提高。中考总平均分、及格率、优秀率等指标较上一年均有所提升；高考成绩创近几年来新高，一本、二本上线率达52.15%。
3.师资队伍不断强化。①本学年安置2022届定向师范生33名、公费师范生1名、“三支一扶”4名、选招教师11名；②建立了名师工作室3个，完善了“名师带动计划”、“名师课堂工作”、“名师送教下乡活动”、“名师+研修共同体”、“名师交流研讨”等工作机制。中国教师报以《创新机制引领教师群体成长》为题，报道推介我县经验。③评选出57位全县中小学（幼）学科带头人及8名南昌市第八批学科带头人；6项省级基础课题成功立项，安义中学万晓军老师的课题被列入省规划重点课题;市“十四五”攻关课题申报立项3项，市级个人课题立项60项，结项申报市级个人课题86个。
4.平安校园积极推进。①通过建立健全安全管理网络、压紧压实安全责任体系、抓实抓好校园及周边治安综合治理，持续推进安防“四个一”工程建设，有效保障了师生安全、校园平安，被评为平安南昌建设先进单位。②配置防溺水“四个一”设施2096套，投入资金45.1378万元；设置水域视频监控62个，投入资金14.35万元，做到了无一例溺水亡人事故发生。③全力打好疫情防控阻击战，织密织牢校园疫情防控网，一手抓疫情防控，严防校园内疫情输入、扩散、外溢，全系统无一人感染；一手抓教育教学，安全有序组织学校教学工作，江西日报以《安义线教学丰富有序》为题，报道推介我县经验。
5.服务大局担当有为。一是全面助力全县防疫大局。在做好学校疫情防控、线上教学等工作的同时，主动对接社区、学校和高新技术产业园区，积极参与核酸检测、流调、信息摸排、守卡等志愿服务工作，与全县人民一道，竭尽所能、全力以赴抗击突发疫情。中国青年网、江西工人报等媒体分别以《战“疫”党旗分外红》、《雄“师”战疫勇担当》为题，系统报道了我县教育系统英勇抗疫先进事迹。二是巩固拓展扶贫助学成果。2022年，共发放各项学生资助金428.0225万元、资助家庭经济困难学生7543人次，免除2695人次高中（普高、职高）学费共计111.313万元。做到了应纳尽纳、应助尽助，确保了全县学生无一人因贫失学辍学。三是惠企纾困擦亮教育品牌。为切实保障产业园区员工子女就近“有学上、上好学”，我们尽最大努力优化园区安义五小（幼儿园）和安义五中教育资源。安义五小（幼儿园）投入资金1800万元，新建两栋教学楼建筑面积5721㎡，增设24个教学班，新增优质学位（园位）1080个。安义五中近两年投入1100余万元优化教学设施，列入全县第一批智慧校园建设。两校一园的学位、园位能满足园区今后5年员工子女就近入学需求。同时，按照班师比配备标准，通过全省统招和定向师范培养等渠道，配齐配优各学科师资，优先保障园区学校师资优质均衡。
6.体育健身成果丰硕。“15分钟健身圈”全民健身设施点位全面开放使用。我县健儿在省第十六届运动会（青少年组）“心连心杯”皮划艇比赛和省青少年皮划艇锦标赛暨省运会测试赛中，共夺得10金6银9铜。特别是在省第十六届运动会青少年皮划艇比赛中，更是取得了7金5银11铜的骄人战绩，刷新了我县2018年在全省全市领先的历史记录。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
1.促进教育行政工作有序开展，发挥教育行政机关办学满意度职能。
2.落实资助贫困生、教育精准扶贫工作。
3.严格按照规划进行校园建设、加大各学校校建力度。
4.打造平安校园。
5.优化教师队伍建设、提升教学水平。
6.抓好学校体育、普及群众体育。
（四）部门预算绩效管理开展情况
我部门在合理设置绩效目标考核评价指标的基础上，以层层落实责任为链接，以有效的监测督导为抓手，通过层层推进，把工作目标和干部责任紧密结合起来。每年初都要召开专题目标绩效管理工作会议，布置全年的绩效目标管理工作，对照目标要求，确定工作重点、工作标准和工作措施，将各项目标层层分解，细化量化到具体股室、学校、具体责任人和具体落实人，自上而下逐级落实责任，建立完善了绩效目标责任体系。为了推进工作落实，对各项目标实施情况进行全方位督查和日常监测工作。从而把工作目标完成情况与干部绩效捆绑在一起，在对工作目标完成情况监测考核的同时，实现了对干部履行职责情况的有效监测，以此推动目标体系的有序运行。
1.建立健全工作机制。局领导高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。同时加强协调推进，强化行动合力，实行分管领导挂钩项目实施股室、学校来推动工作进展。
2.强化资金管理。根据总体规划和年度投资计划，实行绩效项目管理，坚持“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用”原则，确保资金使用效益。
3.全面开展绩效工作。我部门及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了绩效工作。在局绩效评价领导小组的组织领导下，各项目实施股室、学校认真准备项目实施各个环节的文件资料，做好自评，为绩效评价提供依据。
（五）当年部门预算执行情况
2022年部门全年收入63076.90万元，其中：一般公共预算财政拨款60636.24万元，政府性基金预算财政拨款160.85万元,其他收入2279.81万元。全年支出63076.90万元，执行率为100%，其中：教育支出55231.42万元，社会保障和就业支出3437.38万元，卫生健康支出2353.87万元，住房保障支出1883.87万元，其他支出170.36万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1.数量指标。2022年主要完成以下数量指标：中考报考人数为3208人；普通高考报考人数为1984人；各级各类学生体育活动参加人数为15000人；开展教育质量检测评估学校110所；每学期免费教科书发放学校110所,学生数2.5万人。
2.质量指标。重大工程项目达标率达100%；中小学教育技术装备验收合格率达100%；教师培训合格率达100%；初中学业水平考试录取率达98%；高中学业水平考试通过率达98%。
3.时效指标。按上级工作要求和年度工作安排及时完成各项工作任务；建设及修缮工程项目及时完成；各项资金及时拨付到位。
4.成本指标。“三公”经费、公用经费、各项考试工作成本经费不超出预算，不超额审批。
（二）履职效果情况
1.社会效益。中小学教师100%持证上岗；中小学专任教师专业合格率达98%；骨干教师及专业人员覆盖面、全县中小学生综合素质、教育信息化影响力逐步提高。
2.可持续影响指标。教育活动可持续性有所提升。
（三）社会满意度及可持续性影响情况
完善了我县教学和校园环境，提升了教学质量，得到了教师、学生、家长的认可，增强了师生及家长的幸福感。
三、部门整体支出绩效中存在问题及整改措施
（一）主要问题及原因分析
部分校园建设工程项目资金拨付不够及时。主要原因是部分校园建设工程项目前期手续比较繁琐，工程项目进度推进较慢。
（二）
改进的方向和具体措施
建立校园建设工程项目跟踪管理机制，进一步加强工程项目管理，加大工程项目推进力度，加快工程项目建设进度，及时发现问题和解决问题，确保工程项目如期推进，保障项目资金及时拨付，切实提高资金使用效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。
