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索引号: A23050-0601-2018-0002 主题分类: 国土资源、能源
发布机构: 安义县教科体局 生成日期: 2018-07-16
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

安义县教科体局2018年部门预算编制说明

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1、部门主要职责

安义县教育科技体育局是主管教育、科技、体育工作的县政府组成部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育、科技、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、科技、体育管理体制改革;统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作;统筹管理县本级教育经费;负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作。

2、部门2018年主要工作任务

2018年,全县教育工作的总体思路是:以党的十九大报告为指引,深入学习贯彻十九大会议精神,以“立德树人、人民满意”为宗旨,以创优教育质量水平为主线,在2017年义务教育均衡发展国家督导评估通过国家验收基础上,牢固树立新的发展理念,坚定建设一流现代化教育这个目标,把推进教育高位优质均衡、现代化发展作为中心任务,以全面深化教育改革为抓手,确保推进全县教育再次均衡内涵化优质发展。突出党建引领,强化队伍素质,发展核心素养,提升教育品质,在全省县域教育中树立教育品牌,为经济和社会发展提供智力支撑。

3、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年,县教科体局本级、县教研室与县直学校收入预算总额为16554.81万元,其中:财政拨款收入10766.1万元,(其中:包括纳入预算管理资金405.2万元);上级补助收入(提前告知)为3120.9万元(注:参照2017年预算数,2018年以实际数为准);上年结转(上级追加专项项目资金)2667.81万元。

(二)预算支出情况

2018年按支出项目类别划分,2018年县教科体局本级、县教研室与县直学校支出预算总额为13887万元,基本支出10766.1万元,占支出预算总额的77.53%(其中:工资福利支出8048.22万元,商品服务支出2105.92万元,对个人和家庭的补助131.96万元,其它资本性支出480万元)。项目支出(基本建设支出)3120.9万元(提前告知)占支出预算总额22.47%。

按支出的功能科目分类划分:2018年,县教科体局本级、县教研室和县直学校预算总经费13887万元,其中教育类支出为13847万元,占支出预算经费总额的99.6%;科学技术类开支为40万元,占支出预算经费总额的0.4%。

(四)教科体局本级、教研室及所属县直单位预算草案的具体说明

(一)安义县教科体局本级

1.基本情况

安义县教科体局本级编制人数14人,在职人数为16人,离退休人员16人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额7927.98万元,其中财政拨款为2139.27万元,上级补助收入为3120.9万元,上年结转项目专项资金2667.81万元。

2018年支出预算总额5260.17万元,其中:工资福利支出(其中包含乡镇公办幼儿园聘请教师工资及全县公办学校病产假等)653.61万元;商品服务支出903.88万元(其中全县义务教育学校生均公用经费250万元);对个人和家庭补助支出101.78万元(其中寄宿生补助35万元、助金学65万元);其他资本性支出(全县学校维修改造专项资金县配套经费)480万元:项目支出(基本建设支出)3120.9万元。

(二)安义县教研室

1.基本情况

教研室编制人数53人,在职人数43人,退休人员38人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额495.72万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额495.75万元,其中:工资福利支出468.5万元;商品服务支出24.07万元;对个人和家庭补助金支出3.15万元。

(三)安义中学

1.基本情况

安义中学编制人数225人,在职人数210人,退休人员37人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2322.82万元,全部为财政拨款(其中包括纳入预算管理资金294.4万元)。

2018年支出预算总额2322.82万元,其中:工资福利支出1986.73万元;商品服务支出333.71万元;对个人和家庭补助金支出2.38万元。

(四)安义二中

1.基本情况

安义二中学编制人数199人,在职人数182人,退休人员52人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2112.11万元,全部为财政拨款(其中纳入预算管理资金25.3万元)。

2018年支出预算总额2112.11万元,其中:工资福利支出1880.94万元;商品服务支出227.39万元;对个人和家庭补助金支出3.78万元。

(五)石鼻中学

1.基本情况

石鼻中学编制人数24人,在职人数22人,退休人员21人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额305.81万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额305.81万元,其中:工资福利支出226.02万元;商品服务支出77.68万元;对个人和家庭补助金支出2.11万元。

(六)万埠中学

1.基本情况

万埠中学编制人数46人,在职人数38人,离休人员1人,退休人员27人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额446.13万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额446.13万元,其中:工资福利支出386.37万元;商品服务支出52.88万元;对个人和家庭补助金支出6.88万元。

(七)安义县幼儿园

1.基本情况

安义县幼儿园编制人数47人,在职人数41人,退休人员33人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额438.21万元,全部为财政拨款(其中纳入预算管理资金85.5万元)。

2018年以出预算总额438.21万元,其中:工资福利支出342.54万元;商品服务支出95.41万元;对个人和家庭补助金支出0.26万元。

(八)安义县龙津小学

1.基本情况

安义县龙津小学编制人数104人,在职人数93人,离休人员1人,退休人员62人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1010.1万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额1010.1万元,其中:工资福利支出834.61万元;商品服务支出165.92万元;对个人和家庭补助金支出9.57万元。

(九)安义县逸夫小学

1.基本情况

安义县逸夫小学编制人数106人,在职人数95人,退休人员35人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1051.69万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额1051.69万元,其中:工资福利支出853.14万元;商品服务支出198.06万元;对个人和家庭补助金支出0.49万元。

(十)安义县少儿体校

1.基本情况

安义县少儿体校编制人数7人,在职人数6人,退休人员2人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额59.4万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额59.4万元,其中:工资福利支出57.08万元;商品服务支出2.29万元;对个人和家庭补助金支出0.03万元。

(十一)安义县教师进修学校

1.基本情况

安义县进修学校编制人数15人,在职人数10人,退休人员10人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额101.6万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额101.6万元,其中:工资福利支出97.09万元;商品服务支出3.83万元;对个人和家庭补助金支出0.68万元。

(十二)安义县特殊教育学校

1.基本情况

特殊教育学校编制人数8人,在职人数7人,退休人0人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额85.8万元,全部为财政拨款。

2018年支出预算总额72.32万元,其中:工资福利支出72.32万元;商品服务支出13.48万元。

(十三)安义县职业技术学校

1.基本情况

职校编制人数23人,在职人数19人,退休人员3人。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额197.44万元,全部为财政拨。

2018年支出预算总额197.44万元,其中:工资福利支出189.27万元;商品服务支出7.32万元;对个人和家庭补助金支出0.85万元。

安义县教科体局2018年预算公开表

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