2015年决算编报说明

第一部分　安义县林业局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于林业、农垦发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制订全县林业、农垦发展规划和计划，并组织实施；指导全县林业、农垦经济体制改革；开展林业行政案件的复议应诉工作；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；承担全县林业生态文明建设的有关工作。

2、组织开展植树造林、封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织管理国家、省、市林业重点生态工程的建设；指导各类公益林、商品林和药用林及风景林的培育和发展；指导全县基层林业工作站、国有林场、森林苗圃、森林公园的建设和管理。

3、组织指导森林资源的保护管理工作；组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核、报批森林采伐限额、并监督执行，管理森林资源的有偿流转；负责审批林木采伐许可，监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输、凭证经营（加工）；组织指导林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作，依法负责征占用林地的审核；监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作；指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的规定、规章、办法等，并监督实施；组织实施县城规划区的园林绿化工程；审批县城规划区内部部门、各单位的绿化方案。

5、组织指导自然保护区的保护管理工作，调查自然保护区的自然资源并建档立案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；进行自然保护区的宣传和教育。

6、组织指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责审核非重点保护野生植物采集限额的确定和野生植物及其产品运输的许可；负责对陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的审批。

7、指导林业、农垦基本建设，多种经营和技术改造工作；组织申报林业、农垦重点建设项目，监督管理国有林业、农垦资产；负责全县林业、农垦统计工作。

8、组织制定全县林业、农垦科学技术发展规划，推广林业、农垦科技新技术、新产品，组织开展林业、农垦科技和人才的培训工作。

9、指导森林公安工作，管理森林公安队伍建设，组织、协调、督导重大森林案件的查处工作。

10、承办县绿化委员会和县人民政府森林防火总指挥部的具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化；指导全县森林防火工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

 

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:安义县林业局本级、安义县木材检查站、安义县园林绿化管理所、安义县林业工作站。

　　本部门2015年年末编制人数78人,其中行政编制12人,事业编制66人;年末实有人数93人,其中在职人员68人,离休人员0人,退休人员25人;年末学生人数0人。

第二部分　安义县林业局2015年部门决算情况说明

　　 一、 收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3872.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计3872.54万元,较上年增长48.32%,主要原因是:森林培育投资增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3872.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元,占0%。

二、支出决算情况说明　　　　　　　　

本部门2015年度支出总计3872.54万元,其中本年支出合计

3872.54万元,较上年增长48.32%,主要原因是: 森林培育投资增加;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出972.53万元,占25%;项目支出　 2900.01万元,占75%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3030.96万元,决算数为3148.19万元,完成年初预算的103.87%,主要原因是: 森林培育投资增加。

按功能分类科目分: 一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为45万元，决算数为909.69万元，完成年初预算的2021.53%（专项未列入预算）;城乡社区支出年初预算数为34.2万元,决算数为724.35万元,完成年初预算的2117.98%（专项未列入预算）;农林水支出年初预算数为2922.92万元,决算数为2210.84万元,完成年初预算的75.64%;住房保障支出年初预算数为28.84万元,决算数为27.66万元,完成年初预算的96%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分: 工资福利支出744.13万元,较上年增长40 %,主要原因是:人员增加; 商品和服务支出115.59万元,较上年下降38.63 %,主要原因是:厉行节约，减少开支;对个人和家庭补助支出112.81万元,较上年增长24.86%,主要原因是:人员增加;其他资本性支出0万元,较上年增长(下降)0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.2万元,决算数为37.5万元,完成预算的93.28%,决算数较上年增长9.33%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:未有出国计划安排。

　　 (二)公务接待費支出年初预算数为19.6万元,决算数为14.5万

元,完成预算的73.98%,决算数较上年增长34.26%。主要原因是:一部分公务接待费纳入了项目支出中，2015年支出较2014年实际持平。

(三)公务用车购置及运行维护費支出20.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无购车计划;公务用车运行维护費支出年初预算数为20.6万元,决算数为23万元, 完成预算的111.65%,决算数较上年增长219%。主要原因是:森林消防用车频率提高。

五、 机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费115.59万元,较上年增长　 74.32%,主要原因是:人员增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

林业局机关为政府行政机关，局下属股（室、站、所）人员和木材检查站、园林绿化管理所、林业工作站人员均为全额拨款事业编，所有人员绩效按照政策标准执行。

 

第三部分　安义县林业局2015年部门决算表

(详见附表)

 

 

 

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开张日常工作的基本支出。