2021年度城区养护管理及林长资金
一、
基本情况
(一)
项目概况。为全面贯彻落实市委主要领导对城市管理工作作出的指示精神,全面开展创建省级生态园林县城工作,切实巩固城区绿地的建设成果,做优做美我县人居环境,提升我县城市绿化品质,不断加强城市绿化精细化管理,严格按照创建标准,做好各项绿化管护工作,包括管护范围所有道路绿化、公园绿地进行定期抹芽除杂、施肥打药、中耕除草、保洁、洒水等日常养护工作。2022年县财政安排资金406.97万元,截止2022年底支付406.97万元。
(二)
项目绩效目标。总体目标为确实保障树木花草的成活率,巩固城市绿地的建设成果,保证绿地养护质量;阶段性目标为确保全县森林资源稳定,通过高质量、高水平的养护管理,使园林景观达到完美的景观效果。。
二、
绩效评价工作开展情况
(一)
绩效评价目的、对象和范围
通过对城区养护管理及林长资金的年度支出进行绩效评价,加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学合理的县本级财政专项支出绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。
(二)
绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
根据《南昌市财政支出绩效评价管理办法(执行)》、《南昌市城市绿化管理规定》等文件制度,从决策、过程、产出、效益等四大项指标,通过自评方式进行评价。
(三)
绩效评价工作过程
县林业局组织相关人员对取得的普查成果开展了勘验、检查、核实项目实施情况。
三、
综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
2021年度城区养护管理及林长资金综合决策、过程、产出、效益等四大项指标,项目建设效果良好,群众满意度高,综合得分95分,评价为优秀。
四、
绩效评价指标分析
(一)
项目决策情况
项目绩效目标合理,但绩效指标明确性稍有欠缺,项目决策指标得11分。
(二)
项目过程情况
项目预算编制科学、资金分配合理,本年度资金全部到位,且全部用于本项目支付,资金使用合规合法,但在组织实施过程中,管理制度健全性和管理执行有效性稍有欠缺,项目过程指标得25分。
(三)
项目产出情况
该项目按照时间节点要求定期进行,达到了预期产出数量和质量目标,且在预算金额内完成,项目产出指标得分30分。
(四)
项目效益情况
该工程项目带动就业,实现了社会与生态环境协调发展,推进了我县经济可持续发展,有效改善了生态环境质量,通过发放调查问卷及问卷满意度情况综合分析、满意度达99%,项目效益指标得29分。
五、
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目属于年度性项目,主要是日常管护性事项,需要项目负责人加强管理、加强监督。下一步,定期做好日常绿化树木、草坪等管护工作,积极完成各项省、市及“城市建管”、“三创”等各项迎检工作任务,加强绿化洒水保绿、花卉洒水等,确实保障树木花草的成活率。
部门评价评分表
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项目名称
|
2021年度城区养护管理及林长资金
|
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主管部门
|
安义县林业局
|
项目实施单位
|
安义县林业局
|
||||||||||||||||||||
项目负责人
|
詹敏
|
联系电话
|
13979101599
|
||||||||||||||||||||
项目类型
|
经常性项目(√) 一次性项目()
|
||||||||||||||||||||||
计划投资额(万元)
|
406.97
|
实际到位资金(万元)
|
406.97
|
实际使用性况(万元)
|
406.97
|
||||||||||||||||||
其中:中央财政
|
|
其中:中央财政
|
|
|
|
||||||||||||||||||
省财政
|
|
省财政
|
|
|
|
||||||||||||||||||
市县财政
|
406.97
|
市县财政
|
406.97
|
|
|
||||||||||||||||||
其他
|
|
其他
|
|
|
|
||||||||||||||||||
二、绩效评价指标评分(参考)
|
|||||||||||||||||||||||
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|||||||||||||||||
决策
|
40
|
项目立项
|
4
|
立项依据充分性
|
2
|
2
|
|||||||||||||||||
立项程序规范性
|
2
|
2
|
|||||||||||||||||||||
绩效目标
|
8
|
绩效目标合理性
|
4
|
4
|
|||||||||||||||||||
绩效指标明确性
|
4
|
3
|
|||||||||||||||||||||
资金投入
|
4
|
预算编制科学性
|
1
|
1
|
|||||||||||||||||||
资金分配合理性
|
3
|
3
|
|||||||||||||||||||||
过程
|
资金管理
|
8
|
资金到位率
|
4
|
4
|
||||||||||||||||||
预算执行率
|
4
|
4
|
|||||||||||||||||||||
资金管理
|
8
|
资金使用合规性
|
8
|
8
|
|||||||||||||||||||
组织实施
|
8
|
管理制度健全性
|
4
|
2
|
|||||||||||||||||||
管理执行有效性
|
4
|
3
|
|||||||||||||||||||||
产出
|
60
|
产出数量
|
10
|
养护管理面积达到要求(是否)
|
10
|
10
|
|||||||||||||||||
产出质量
|
10
|
树木花草的成活率达到90%(是否)
|
10
|
10
|
|||||||||||||||||||
产出时效
|
5
|
定期做好日常管护(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||||||||
产出成本
|
5
|
预算金额内完成(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||||||||
效益
|
经济效益
|
5
|
带动周边就业(是否)
|
5
|
4
|
||||||||||||||||||
社会效益
|
5
|
实现社会与生态环境协调发展(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||||||||
环境效益
|
5
|
改善生态环境(是否明显)
|
5
|
5
|
|||||||||||||||||||
可持续影响
|
5
|
促进生态环境可持续发展(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||||||||
满意度
|
10
|
社会公众或服务对象满意度>80%
|
10
|
10
|
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总分
|
100
|
|
100
|
|
100
|
95
|
|||||||||||||||||
评价等次
|
优þ 良¨ 中¨ 差¨
|
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100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
滨河景观二期绿化工程
一、
基本情况
(三)
项目概况。为持续深入推进安义县建管十大提升行动暨城市功能与品质提升三年行动,建设“精致小城”,做优做美我县人居环境,着力改善我县城区面貌,根据《关于明确尽快启动滨河景观二期绿化工程有关事项的批复》(安府办发[2019]186号)文件精神,积极高标准推进滨河景观二期绿化工程项目建设。滨河景观二期绿化工程位于潦河南岸,西至安义大桥,东至潦河大桥,南侧为规划的滨河大道,北侧为潦河,全长2.3公里,绿化总面积为90000平方米,主要建设内容包括时尚休闲区、活力河畔区、道路景观带、堤顶风光带、滨河景观带及多个精品专类园等。2022年县财政安排资金108万元,截止2022年底支付108万元。
(四)
项目绩效目标。总体目标为促进安义经济多元化发展,促进安义旅游业深入发展,改善安义生态环境,提高城市品味;阶段性目标为逐步办理各项竣工结算手续。
二、
绩效评价工作开展情况
(四)
绩效评价目的、对象和范围
通过对滨河景观二期绿化工程的年度支出进行绩效评价,加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学合理的县本级财政专项支出绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。
(五)
绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
根据《南昌市财政支出绩效评价管理办法(执行)》、《南昌市城市绿化管理规定》等文件制度,从决策、过程、产出、效益等四大项指标,通过自评方式进行评价。
(六)
绩效评价工作过程
县林业局组织相关人员对取得的普查成果开展了勘验、检查、核实项目实施情况。
三、
综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
滨河景观二期绿化工程综合决策、过程、产出、效益等四大项指标,项目建设效果良好,群众满意度高,综合得分95分,评价为优秀。
四、
绩效评价指标分析
(五)
项目决策情况
1.根据《关于明确尽快启动滨河景观二期绿化工程有关事项的批复》(安府办发[2019]186号)文件,项目立项依据充分、程序规范,但绩效目标合理性和绩效指标明确性稍有欠缺,项目决策指标得10分。
(六)
项目过程情况
项目预算编制科学、资金分配合理,本年度资金全部到位,且全部用于本项目支付,资金使用合规合法,但在组织实施过程中,管理制度健全性和管理执行有效性稍有欠缺,项目过程指标得26分。
(七)
项目产出情况
该工程按照时间节点要求已完工,达到了预期产出数量目标,并严格按照设计方案完成工程,且在预算金额内完成,项目产出指标得分30分。
(八)
项目效益情况
该工程项目带动了周边土地开发及就业,实现了社会与生态环境协调发展,推进了我县经济可持续发展,有效改善了生态环境质量,通过发放调查问卷及问卷满意度情况综合分析、满意度达99%,项目效益指标得29分。
五、
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目通过购买第三方单位服务,为项目产出数量和产出质量、产出实就和产出成本等指标提供了保障。公园建设已全面完成,项目竣工结算手续有待完善。下一步,加强公园建设的管理,充分发挥项目实施的社会效益、环境效益和经济效益。
部门评价评分表
|
|||||||||||
项目名称
|
滨河景观二期绿化工程
|
||||||||||
主管部门
|
安义县林业局
|
项目实施单位
|
安义县林业局
|
||||||||
项目负责人
|
江卫
|
联系电话
|
15870635461
|
||||||||
项目类型
|
经常性项目() 一次性项目(√)
|
||||||||||
计划投资额(万元)
|
108
|
实际到位资金(万元)
|
108
|
实际使用性况(万元)
|
108
|
||||||
其中:中央财政
|
|
其中:中央财政
|
|
|
|
||||||
省财政
|
|
省财政
|
|
|
|
||||||
市县财政
|
108
|
市县财政
|
108
|
|
|
||||||
其他
|
|
其他
|
|
|
|
||||||
二、绩效评价指标评分(参考)
|
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一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|||||
决策
|
40
|
项目立项
|
6
|
立项依据充分性
|
3
|
3
|
|||||
立项程序规范性
|
3
|
3
|
|||||||||
绩效目标
|
6
|
绩效目标合理性
|
3
|
2
|
|||||||
绩效指标明确性
|
3
|
2
|
|||||||||
资金投入
|
8
|
预算编制科学性
|
4
|
4
|
|||||||
资金分配合理性
|
4
|
4
|
|||||||||
过程
|
资金管理
|
8
|
资金到位率
|
4
|
4
|
||||||
预算执行率
|
4
|
4
|
|||||||||
资金管理
|
6
|
资金使用合规性
|
6
|
6
|
|||||||
组织实施
|
6
|
管理制度健全性
|
3
|
2
|
|||||||
管理执行有效性
|
3
|
2
|
|||||||||
产出
|
60
|
产出数量
|
10
|
绿化工程建设面积达到要求(是否)
|
10
|
10
|
|||||
产出质量
|
10
|
按设计要求完成(是否)
|
10
|
10
|
|||||||
产出时效
|
5
|
当前任务完成100%(是否)
|
5
|
5
|
|||||||
产出成本
|
5
|
预算金额内完成(是否)
|
5
|
5
|
|||||||
效益
|
经济效益
|
5
|
带动周边土地开发及就业(是否)
|
5
|
4
|
||||||
社会效益
|
5
|
实现社会与生态环境协调发展(是否)
|
5
|
5
|
|||||||
环境效益
|
5
|
改善生态环境(是否明显)
|
5
|
5
|
|||||||
可持续影响
|
5
|
促进生态环境可持续发展(是否)
|
5
|
5
|
|||||||
满意度
|
10
|
社会公众或服务对象满意度>80%
|
10
|
10
|
|||||||
总分
|
100
|
|
100
|
|
100
|
95
|
|||||
评价等次
|
优þ 良¨ 中¨ 差¨
|
||||||||||
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤凰山湿地公园
一、
基本情况
(五)
项目概况。为改善我县人居环境,增加我县公园绿地面积,提升我县居民的幸福感,根据《关于新建湿地公园的批复》(安府办字〔2017〕98号)文件精神,积极高标准推进凤凰山湿地公园工程项目建设。凤凰山湿地公园项目位于迎宾大道南面、中部铝材城以西,建设总投资(建安费)约2900万元,总占地面积约165亩。依据规划,公园建设内容包括公园入口、停车场、主要景观水面、休息亭、木栈道、人工湿地水泡、土层断崖、主要人行道路、绿化、景观桥及公园周边污水管网截污工程等几部分。2022年县财政安排资金287.688万元,截止2022年底支付199.614万元。
(六)
项目绩效目标。总体目标为促进安义经济多元化发展,促进安义旅游业深入发展,改善安义生态环境,提高城市品味;阶段性目标为逐步办理各项竣工结算手续。
二、
绩效评价工作开展情况
(七)
绩效评价目的、对象和范围
通过对凤凰山湿地公园的年度支出进行绩效评价,加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学合理的县本级财政专项支出绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。
(八)
绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
根据《南昌市财政支出绩效评价管理办法(执行)》、《南昌市城市绿化管理规定》等文件制度,从决策、过程、产出、效益等四大项指标,通过自评方式进行评价。
(九)
绩效评价工作过程
县林业局组织相关人员对取得的普查成果开展了勘验、检查、核实项目实施情况。
三、
综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
凤凰山湿地公园综合决策、过程、产出、效益等四大项指标,项目建设效果良好,群众满意度高,综合得分94分,评价为优秀。
四、
绩效评价指标分析
(九)
项目决策情况
1.根据《关于明确尽快启动凤凰山湿地公园有关事项的批复》(安府办发[2019]186号)文件,项目立项依据充分、程序规范,绩效目标合理,但绩效指标明确性稍有欠缺,项目决策指标得11分。
(十)
项目过程情况
项目预算编制科学、资金分配合理,本年度资金全部到位,部分用于本项目支付(部分还未支付),资金使用合规合法,但在组织实施过程中,管理制度健全性和管理执行有效性稍有欠缺,项目过程指标得24分。
(十一)
项目产出情况
该工程按照时间节点要求已完工,达到了预期产出数量目标,并严格按照设计方案完成工程,且在预算金额内完成,项目产出指标得分30分。
(十二)
项目效益情况
该工程项目带动了周边土地开发及就业,实现了社会与生态环境协调发展,推进了我县经济可持续发展,有效改善了生态环境质量,通过发放调查问卷及问卷满意度情况综合分析、满意度达99%,项目效益指标得29分。
五、
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目通过购买第三方单位服务,为项目产出数量和产出质量、产出实就和产出成本等指标提供了保障。公园建设已全面完成,项目竣工结算手续有待完善。下一步,加强公园建设的管理,充分发挥项目实施的社会效益、环境效益和经济效益。
部门评价评分表
|
|||||||||||||||||
项目名称
|
凤凰山湿地公园
|
||||||||||||||||
主管部门
|
安义县林业局
|
项目实施单位
|
安义县林业局
|
||||||||||||||
项目负责人
|
江卫
|
联系电话
|
15870635461
|
||||||||||||||
项目类型
|
经常性项目() 一次性项目(√)
|
||||||||||||||||
计划投资额(万元)
|
287.688
|
实际到位资金(万元)
|
287.688
|
实际使用性况(万元)
|
199.614
|
||||||||||||
其中:中央财政
|
|
其中:中央财政
|
|
|
|
||||||||||||
省财政
|
|
省财政
|
|
|
|
||||||||||||
市县财政
|
287.688
|
市县财政
|
|
|
|
||||||||||||
其他
|
|
其他
|
|
|
|
||||||||||||
二、绩效评价指标评分(参考)
|
|||||||||||||||||
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|||||||||||
决策
|
40
|
项目立项
|
6
|
立项依据充分性
|
3
|
3
|
|||||||||||
立项程序规范性
|
3
|
3
|
|||||||||||||||
绩效目标
|
6
|
绩效目标合理性
|
3
|
3
|
|||||||||||||
绩效指标明确性
|
3
|
2
|
|||||||||||||||
资金投入
|
8
|
预算编制科学性
|
4
|
4
|
|||||||||||||
资金分配合理性
|
4
|
4
|
|||||||||||||||
过程
|
资金管理
|
8
|
资金到位率
|
4
|
4
|
||||||||||||
预算执行率
|
4
|
2
|
|||||||||||||||
资金管理
|
6
|
资金使用合规性
|
6
|
6
|
|||||||||||||
组织实施
|
6
|
管理制度健全性
|
3
|
2
|
|||||||||||||
管理执行有效性
|
3
|
2
|
|||||||||||||||
产出
|
60
|
产出数量
|
10
|
公园建设面积达到要求(是否)
|
10
|
10
|
|||||||||||
产出质量
|
10
|
按设计要求完成(是否)
|
10
|
10
|
|||||||||||||
产出时效
|
5
|
当前任务完成100%(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||
产出成本
|
5
|
预算金额内完成(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||
效益
|
经济效益
|
5
|
带动周边土地开发及就业(是否)
|
5
|
4
|
||||||||||||
社会效益
|
5
|
实现社会与生态环境协调发展(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||
环境效益
|
5
|
改善生态环境(是否明显)
|
5
|
5
|
|||||||||||||
可持续影响
|
5
|
促进生态环境可持续发展(是否)
|
5
|
5
|
|||||||||||||
满意度
|
10
|
社会公众或服务对象满意度>80%
|
10
|
10
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总分
|
100
|
|
100
|
|
100
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94
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评价等次
|
优þ 良¨ 中¨ 差¨
|
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100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差
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|
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附件:2022年度项目支出部门评价情况汇总表
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主管部门 (盖章)
|
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|
单位:万元
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序号
|
预算单位
|
项目名称
|
项目全年预算数
|
项目全年执行数
|
部门评价分数
|
1
|
安义县林业局
|
2021年度城区养护管理及林长资金
|
406.97
|
406.97
|
100
|
2
|
安义县林业局
|
滨河景观二期绿化工程
|
108
|
108
|
100
|
3
|
安义县林业局
|
凤凰山湿地公园
|
287.688
|
199.614
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开展部门评价项目合计
|
3
|
|
|
||
2022年部门项目预算总额
|
802.658
|
部门评价平均分
|
96
|
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部门评价金额比例=2022年纳入部门评价的项目 预算总额/2022年部门项目全年预算总额*100%
|
67.47
|
||||
注:1、如该项目属于部门本级项目,预算单位则填写部门本级名称;
|
|||||
2、本表中空白表格栏行数可自行增减,项目过多可续页。
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