安义县人社局2016年度部门决算

目　　 录

第一部分  安义县人社局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  安义县人社局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 安义县人社局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  安义县人社局概况

一、部门主要职能

安义县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作；负责组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策并监督检查。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测决算和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织落实“三支一扶”政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

7、会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长个支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、学术带头人、农村实用人才选拔和培养工作，负责组织专业技术人员为地方经济建设服务工作。

9、贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟定全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；会同有关部门做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，做好人力资源和社会保障信访工作。

12、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策；负责国（境）外人员来我县就业管理服务；负责全县引进国外智力工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）、安义县人力资源和社会保障局共有决算单位12个，包括：

1、局本级（安义县劳动监察局、安义县劳动人事争议仲裁院、安义县人力资源和社会保障信息中心、安义县人力资源服务中心、安义县创业指导服务中心、安义县职业技能鉴定站共六个单位纳入局本级决算）、

2、安义县社会保险事业管理局

3、安义县医疗保险事业管理局

4、安义县公共就业人才服务局（安义县人力资源和社会保障服务中心、安义县工业园区人力资源和社会保障服务所、安义县万埠垦殖场人力资源和社会保障服务所纳入劳动就业服务管理局编制决算）

5、安义县农村养老保险事业管理局

6、江西省安义技工学校（安义县人力资源培训中心、南昌技师学院）应没有全额拨款编制人员未纳入财政决算。

（二）、安义县人力资源和社会保障局及所属事业单位编制人数260人，其中：全额拨款编制225名，自收自支编制35名。

1、局本级行政编制16人，工勤编制 2 人；全额财政拨款补助事业编制42人（安义县劳动监察局编制9人、安义县劳动人事争议仲裁院编制10人、安义县人力资源和社会保障信息中心编制6人、安义县人力资源服务中心编制5人、安义县创业指导服务中心编制6人、安义县职业技能鉴定站编制6人）；

2、安义县社会保险事业管理局全额财政拨款补助编制30人,；

3、安义县医疗保险事业管理局全额财政拨款补助编制数41人；

4、安义县劳动就业服务管理局全额财政拨款补助编制62人、（其中：安义县人力资源和社会保障服务中心26个编制、安义县工业园区人力资源和社会保障服务所4名编制和安义县万埠垦殖场人力资源和社会保障服务所2名编制）；

5、安义县农村养老保险事业管理局全额财政拨款补助编制20人。

6、江西省安义技工学校（安义县人力资源培训中心、南昌技师学院）编制数47名（财政拨款编制12名、自收自支编制35名）

（三）、实有人数163人，其中：

1、局机关67人，其中：行政人员16人、机关工勤人员 3人，全额财政补助事业人员11人（安义县劳动监察局7人，其中：在职6人，停薪留职1人、安义县劳动人事争议仲裁院2人，安义县人力资源和社会保障信息中心2人）；退休人员7人；其他人员（三支一扶人员）30人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、安义县社会保险事业管理局实有人员21人，其中：全额财政补助事业在职人员18人、退休人员2人、临时工1人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

3、安义县医疗保险事业管理局实有人员37人，其中：全额财政补助事业在职人员29人、停薪留职1人、退休人员1人、临时人员6人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。

4、安义县公共就业人才服务局（安义县人力资源和社会保障服务中心、安义县工业园区人力资源和社会保障服务所、安义县万埠垦殖场人力资源和社会保障服务所纳入公共就业人才服务局编制决算）人员37人，其中：全额财政补助事业在职人员31人、退休人员5人，停薪留职1人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

5、安义县农村养老保险事业管理局实有人员7人，其中：全额财政补助事业在职人员4人，临时工3人，实有车辆0辆，其中定编车辆1辆。

第二部分 安义县人社局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 30106.4378 万元，其中上年结转和结余79.4786万元，较上年下降33.71%；本年收入合计30026.9592万元，较上年增长41.11%，主要原因是：人员工资增加及社保工资水平的提高及医保对象报销比例的标准提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29949.9582万元，占99.74 %；其他收入77.0009（含上级补助收入61.52万元），占0.26%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计30056.5604万元，其中本年支出合计30056.5604万元，较上年增长40.98%，主要原因是：人员工资增加及社保工资水平的提高及医保对象报销比例的标准提高；年末结转和结余49.8773万元，较上年下降37.36%。

本年支出的具体构成为：基本支出12664.4125万元，占 42.14%；项目支出17385.3579万元，占57.84%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）6.79万元，占0.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为17252.5959万元，决算数为29949.9582万元，完成年初预算的173.6 %，主要原因是：社保发放调待和医保报销比例提高下达预算时有所压缩。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 17322.0959万元，决算数为29977.4714万元，完成年初预算的 173.06%。

　  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出902.931万元；商品和服务支出 126.0907万元；对个人和家庭补助支出11559.0936万元；其他资本性支出4.836万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.308万元，决算数为25.6159万元，完成预算的70.55%，决算数较上年下降18.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.9383万元，决算数为12.7182万元，完成预算的85.14%，决算数较上年增长了11.56%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.3697万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降 ）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.3697万元，决算数为12.8976万元，完成预算的60.35 %，决算数较上年下降35.51%。主要原因是：人社局机关进行了公车改革，下属事业单位也加强了公车管理，需公车公车出行时各事业单位相互通气，做到尽量拼车，减少公车运行费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费126.0907万元，较上年下降6.67%，主要原因是：加强了财务管理，专人购置办公用品，压缩不必要的开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额4.836万元，其中：政府采购货物支出4.836万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.836万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.836万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

本部门2016年度车辆数合计五辆，其中：局机关实有车辆0辆，定编车辆0辆；安义县社会保险事业管理局实有车辆1辆，定编车辆1辆；安义县医疗保险事业管理局实有车辆2辆，定编车辆1辆；安义县公共就业人才服务局实有车辆2辆，定编车辆2辆；安义县农村养老保险事业管理局，实有车辆0辆，定编车辆1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门决算量化表中得分82分。预算编制的准确完整性总分30分，得分18分，其中财政拨款收入预决算差异率10分，得分3分，原因：人员工资增加及社保工资水平的提高及医保对象报销比例的标准提高；非财政拨款收入预决算差异率10分，得分10分，年初结转和结余预决算差异率5分，得分5 分，基本支出预决算差异率5分，得分0分，原因：人员工资增加及社保工资水平的提高及医保对象报销比例的标准提高。预算执行的有效性总分40分，得分36分。预算编制及执行的规范性资产状况负债状况，在职人员控制其他人员控制财政拨款（补助）人员控制等共计30分，得分28分。

第三部分  安义县人社局2016年度部门决算表

（详见附件）

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、企业军转干部解困支出：转业在企业退休或者在职、下岗军转干部生活收入水平低于同类人员，进行特殊待遇调整，及养老金水平的补差的统称。

其他名词解释