南昌市安义生态环境局2019年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市安义生态环境局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市安义生态环境局部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。
（2）组织拟定全县环境保护规划。
（3）对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物等环境污染防治工作实施统一监督管理。
（4）统一协调管理全县污染物总量控制工作。
（5）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。
（6）负责调查处理本县违反环境保护法律、法规和规章的行为及环境污染事故和生态破坏事件。
（7）贯彻执行国家、省、市环境保护标准和技术规范；编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。
（8）监督执行各项环境管理制度，按权限审批各类规划、开发建设项目环境影响评价文件。
（9）负责全县环境监测、统计、环境信息工作。
（10）负责环境监察，依法征收排污费并负责管理和使用。
（11）承办县政府环境保护委员会的具体工作和县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
本部门2019年年末职工人数38人，其中在职人员22人，退休人员6人；年末其他人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1391.81万元，其中年初结转和结余474.67万元，较2018年增加424.45万元，增加43.88%；本年收入合计917.13万元，较2018年增加271.78万元，增长41.63%，主要原因是：增加自收自支人员5人。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入917.13万元，占 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1391.81万元，其中本年支出合计859.34万元，较2018年增加316.67万元，增长58.35%，主要原因是：增加自收自支人员5人，项目支出增加；年末结转和结余474.67万元，较2018年增加49.99万元，增长11.77%，主要原因是：项目资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出391.75万元，占45.59%；项目支出467.59万元，占54.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为972.74万元，决算数为859.34万元，完成年初预算的88.43%。其中：
（一）节能环保支出年初预算数为972.74万元，决算数为821.22万元，完成年初预算的84.42%，主要原因是：环境监测与监察支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为16.52万元，主要原因是：离退休人员支出年初未列预算。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为13.72万元，主要原因是：住房保障支出未列预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为7.87万元，主要原因是：卫生健康支出未列预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出391.75万元，其中：
（一）工资福利支出313.31万元，较2018年增加79.95万元，增长34.26%，主要原因是：增加自收自支人员5人。
（二）商品和服务支出78.18万元，较2018年增加44.16万元，增长130%，主要原因是：1.集中饮用水水源地水质自动监测站（项目支出）56.628万元科目挂错，现已调整为在建工程。
（三）对个人和家庭补助支出0.25万元，较2018年增加0.25万元，主要原因是：医疗费补助增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为6.46万元，完成预算的49.69%，决算数较2018年减少0.33万元，下降4.86%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.71万元，完成预算的54.2%，决算数较2018年增加0.5万元，增长22.62%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：中央、省、市环境保护督察工作量增加。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为3.75万元，完成预算的46.88%，决算数较2018年减少0.83万元，下降18.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：汽车维修次数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出276.37万元，较2018年基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额68.39万元，其中：政府采购货物支出11.76万元、政府采购服务支出56.63万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金264.13万元，占一般公共预算项目支出总额的43.51%。
共组织对“黑烟抓拍系统建设”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映集中饮用水水源地水质自动监测站项目及两山基地创建项目绩效自评结果。
集中饮用水水源地水质自动监测站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中饮用水水源地水质自动监测站项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为194.18万元，执行数为56.628万元，完成预算的29.2%。主要产出和效果：项目建设完成后，对安义县集中饮用水水源地水质进行24小时实时监测，可实时监控水源质量，实现在线数据查询及统计报表、在线数据自动预警、环保信息综合分析等，监测指标包括水温、ph、电导率、浊度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。
集中饮用水水源地水质自动监测站项目绩效自评综述：全面完成项目建设，实现了安义县饮用水水源地水质情况在线自动监测，为相关部门提供了数据分析和决策依据。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
1.行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
