目 录
第一部分 发义县环保局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解
第一部分 安义县环境保护局概况
一、主要职责：
（1）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。
（2）组织拟定全县环境保护规划。
（3）对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物等环境污染防治工作实施统一监督管理。
（4）统一协调管理全县污染物总量控制工作。
（5）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。
（6）负责调查处理本县违反环境保护法律、法规和规章的行为及环境污染事故和生态破坏事件。
（7）贯彻执行国家、省、市环境保护标准和技术规范；编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。
（8）监督执行各项环境管理制度，按权限审批各类规划、开发建设项目环境影响评价文件。
（9）负责全县环境监测、统计、环境信息工作。
（10）负责环境监察，依法征收排污费并负责管理和使用。
（11）承办县政府环境保护委员会的具体工作和县政府交办的其他工作。
二、机构设置
（1）机构情况：安义县环境保护局共有预算单位1个。
（2）
人员情况：
2017年末编制人数19人，行政编制7人，事业编制12人。年末实有人数18人，退休人员5人。
第二部份 2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|||||||||||
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||||
| 收 入
|
支 出
|
|||||||||||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|||||||||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
|||||||||||
| 一、财政拨款收入
|
1
|
652.86
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
|||||||||||
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|||||||||||
| 二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|||||||||||
| 三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|||||||||||
| 四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|||||||||||
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|||||||||||
| 六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
20.06
|
|||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
619.33
|
|||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
13.47
|
|||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|||||||||||
| 本年收入合计
|
24
|
652.86
|
本年支出合计
|
51
|
652.86
|
|||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|||||||||||
| 年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
|||||||||||
| 总计
|
27
|
652.86
|
总计
|
54
|
652.86
|
|||||||||||
|
收入决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||
| 合计
|
652.86
|
652.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 20826
|
财政对基本养老保险基金的补助★
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2082601
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
|
9.25
|
9.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
|
10.81
|
10.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 211
|
节能环保支出
|
619.33
|
619.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21101
|
环境保护管理事务
|
187.85
|
187.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2110101
|
行政运行
|
186.35
|
186.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21102
|
环境监测与监察
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21103
|
污染防治
|
41.00
|
41.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2110399
|
其他污染防治支出
|
41.00
|
41.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21111
|
污染减排
|
130.00
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2111103
|
减排专项支出
|
130.00
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21199
|
其他节能环保支出
|
97.48
|
97.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2119901
|
其他节能环保支出
|
97.48
|
97.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 221
|
住房保障支出
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 22102
|
住房改革支出
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 支出决算表
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
652.86
|
449.86
|
203.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20826
|
财政对基本养老保险基金的补助★
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2082601
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
|
9.25
|
9.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
|
10.81
|
10.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 211
|
节能环保支出
|
619.33
|
416.33
|
203.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21101
|
环境保护管理事务
|
187.85
|
187.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2110101
|
行政运行
|
186.35
|
186.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21102
|
环境监测与监察
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21103
|
污染防治
|
41.00
|
0.00
|
41.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2110399
|
其他污染防治支出
|
41.00
|
0.00
|
41.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21111
|
污染减排
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2111103
|
减排专项支出
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21199
|
其他节能环保支出
|
97.48
|
65.48
|
32.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2119901
|
其他节能环保支出
|
97.48
|
65.48
|
32.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
|||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
652.86
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
619.33
|
619.33
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
652.86
|
本年支出合计
|
53
|
652.86
|
652.86
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
| 总计
|
29
|
652.86
|
总计
|
58
|
652.86
|
652.86
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
652.86
|
449.86
|
203.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
||
| 20826
|
财政对基本养老保险基金的补助★
|
20.06
|
20.06
|
0.00
|
||
| 2082601
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★
|
9.25
|
9.25
|
0.00
|
||
| 2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
|
10.81
|
10.81
|
0.00
|
||
| 211
|
节能环保支出
|
619.33
|
416.33
|
203.00
|
||
| 21101
|
环境保护管理事务
|
187.85
|
187.85
|
0.00
|
||
| 2110101
|
行政运行
|
186.35
|
186.35
|
0.00
|
||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
||
| 21102
|
环境监测与监察
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
||
| 2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
163.00
|
163.00
|
0.00
|
||
| 21103
|
污染防治
|
41.00
|
0.00
|
41.00
|
||
| 2110399
|
其他污染防治支出
|
41.00
|
0.00
|
41.00
|
||
| 21111
|
污染减排
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
||
| 2111103
|
减排专项支出
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
||
| 21199
|
其他节能环保支出
|
97.48
|
65.48
|
32.00
|
||
| 2119901
|
其他节能环保支出
|
97.48
|
65.48
|
32.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
13.47
|
13.47
|
0.00
|
||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
||
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||
| 301
|
工资福利支出
|
220.12
|
302
|
商品和服务支出
|
98.27
|
310
|
其他资本性支出
|
60.00
|
||
| 30101
|
基本工资
|
66.18
|
30201
|
办公费
|
18.38
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
||
| 30102
|
津贴补贴
|
46.86
|
30202
|
印刷费
|
0.96
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
||
| 30103
|
奖金
|
62.18
|
30203
|
咨询费
|
1.20
|
31003
|
专用设备购置
|
60.00
|
||
| 30104
|
其他社会保障 缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
||
| 30106
|
伙食补助费
|
4.84
|
30205
|
水费
|
0.56
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
||
| 30107
|
绩效工资
|
18.45
|
30206
|
电费
|
3.07
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
20.06
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
||
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
1.54
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
13.47
|
30211
|
差旅费
|
0.93
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
||
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
||
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.72
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
||
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
||
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.11
|
31020
|
产权参股
|
—
|
||
| 30305
|
生活补贴
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
2.03
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
1.31
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
58.00
|
||
| 30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
||
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
58.00
|
||
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
||
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
35.06
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||
| 30311
|
住房公积金
|
13.47
|
30227
|
委托业务费
|
10.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
||
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
6.91
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
||
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
3.61
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
||
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.09
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
||
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
8.85
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.48
|
|
|
|
||
| 人员经费合计
|
233.59
|
公用支出合计
|
216.27
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
公开07表
|
|||||||
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|||||||
| 项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|||||||
| 行次
|
|
1
|
2
|
|||||||
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
24.00
|
5.41
|
|||||||
| 1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
16.00
|
4.09
|
|||||||
| （1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
| （2）公务用车运行维护费
|
5
|
16.00
|
4.09
|
|||||||
| 3.公务接待费
|
6
|
8.00
|
1.31
|
|||||||
| （1）国内接待费
|
7
|
8.00
|
1.31
|
|||||||
| 其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
| （2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
| 二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
|||||||
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
|||||||
| 2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
|||||||
| 3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
|||||||
| 4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
4
|
|||||||
| 5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
90
|
|||||||
| 其中：外事接待批次（个）
|
16
|
—
|
0
|
|||||||
| 6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
—
|
120
|
|||||||
| 其中：外事接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
|||||||
| 7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
—
|
0
|
|||||||
| 8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
—
|
0
|
|||||||
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 说明：环保局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|||||||||
| 国有资产占用情况表
|
||
|
|
|
公开09表
|
| 编制单位：安义县环境保护局（本级）
|
2017年度
|
单位：台、辆、套
|
| 项 目
|
栏次
|
决算数
|
| 一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
4
|
| 1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
| 2.一般公务用车
|
3
|
2
|
| 3.一般执法执勤用车
|
4
|
2
|
| 4.特种专业技术用车
|
5
|
0
|
| 5.其他用车
|
6
|
0
|
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
7
|
1
|
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
8
|
0
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 652.86 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年下降15.36%，本年收入合计 652.86万元，较上年下降15.36%，.主要原因：本年度对能力建设投资略为减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入 652.86 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入0万元（含附属单位上缴收入、上级补助收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017度支出总计652.86 万元，其中本年支出合计 652.86万元，较上年下降15.36%，主要原因：本年度对能力建设投资略为减少。年末结转和结余 0 万元，较上年下降 %。
本年支出的具体构成为：基本支出449.86万元，占 68.9 %；项目支出203 万元，占31.1 %；事业单位经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为464.41万元，调整为652.86万元，决算数为 652.86 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 652.86 万元，决算数为652.86 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：1、本年人员基本支出；2.安排企业治污补助；3、加强了环境监测与监察支出：（1、）环境监测与监察行政运行补助资金；（2、）节能减排资金；及生态创建等资金。
（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出652.86万元，其中：
（一）工资福利支出 220.12 万元，较2016年减少35.72 万元，下降 13.96 %，主要原因是：2016年度工资增资补发。
（二）商品和服务支出 98.27 万元，较2016年增加25.85 万元，增长35.69 %，主要原因是：购置专用设备，建立信息网络及软件购置更新。
（三）对个人和家庭补助支出 13.47 万元，较2016年减少7.54 万元，，主要原因是：退休人员工资归社保发放。
（四）其他资本性支出 60万元，较2016年减少102.56 万元，下降63.09 %，主要原因是：本年度对能力建设投资的减少。
（五）对企事业单位的补贴支出58万无，较2016年减少 201.5 万元，下降77.64%，主要原因是：本年对企事业补助减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24 万元，决算数为5.41万元，完成预算的22.54 %，决算数下降42.1 %，其中：公务用车维护费4.09万，公务接待1.31万。
（一）
因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。
（二）
公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为1.31万元，完成预算的38.42%，决算数较上年基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，以务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 4.09 万元，完成预算的25.56 %，决算数较上年下降31.83 %。主要原因：公车改革，公车费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费216.27万元，较2016年减少278.15万元，减少56.26 %。主要原因是：本年对企事业补助减少以及本局对能力建设投资的减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 75.91 万元，其中：政府采购货物支出 75.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的 10.54 %，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的 10.54%。
八、
预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年度本部门没有实行绩效目标管理的项目。预算绩效管理工作，以县财政局提出的要求：进一步改进部门预算编制方法，深化推进绩效评价工作为导向。结合我局特点，体现部门职能特点的重点项目编制绩效目标，进一步提高资金的公共效应。现将有关工作总结如下：一、加强预算管理，保障重点项目的资金安排，按照县委、县政府要求，将继续大力加强环境监测与监察工作的运行经费，合理安排：对企事业单位补助，在线监控网络系统的建设，节能减排及生态创建等资金。
第四部份 名词解释
1.行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
