安义县商务局2021年度部门预算
目 录
第一部分 安义县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县商务局 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县商务局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 安义县商务局部门概况
一、部门主要职责
指导全县商业流通体制改革，依法管理直属企业的国有资产，指导有关企业按国际规定开展批发经营业务，负责系统内流通设施，固定资产投资和持政项目的规定、定项、初审、建设；协同有关部门规范商业行为，为全县人民生产、生活服务。
二、部门基本情况
县商务局（委）共有预算单位 1个，局（委）本级编制人数17人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制10人；实有人数36人，其中：在职人数15人，包括行政人员6人、全部补助事业人员9人；退休人员21人。
第二部分 安义县商务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县商务局收入预算总额为1898.18万元，其中：财政拨款收入1743.19万元，上年结转（项目结转）154.99万元。较上年预算安排增加918.39万元，上升了93.73%，原因是项目拨款金额增加。
（二）支出预算情况
2021年县商务局支出预算总额为1898.18万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出316.19万元，占支出预算总额的16.66%。包括工资福利支出255.43万元，较上年预算安排增加了121.85万元；商品和服务支出25.76万元，较上年预算安排减少了34.16万元；资本性支出35万元，较上年预算安排增加了34万元；对个人及家庭的补助0万元，较上年预算安排减少了0.29万元；项目支出1581.99万元，占支出预算总额的83.34%。上年预算安排增加了796.99万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1898.18万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增加918.39万元，上升了93.73%。
按支出经济分类划分：工资福利支出255.43万元，占支出预算总额的13.46%；商品和服务支出1057.75万元，占支出预算总额的55.72%；对企业补助550万元，占支出预算总额的28.98%；资本性支出35万元，占支出预算总额的1.84%。
（三）财政拨款支出情况
2021年县商务局财政拨款支出预算1743.19万元，上年预算安排增加了763.4万元，原因是项目拨款金额增加。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年度预算机关运行经费60.76万元，其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，水电费2.2万元，邮电费0.3万元，因公出国费用10万元，会议费0.3万元，维修费0.45万元，差旅费0.3万元，取暖费3.74万元，福利费5.82万元，工会经费1.15万元，办公设备购置35万元。较上年预算减少0.7%。
（六）政府采购情况
本部门2021年度安排政府采购支出35万元。
（七）国有资产占用情况
无
（八）预算项目绩效目标设置情况
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，设计一般公共预算当年拨款资金1432万元。
目标设置情况详见附件。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年商务局“三公”经费年初预算安排40万元。其中：
因公出国（境）支出年初预算数为10万元，与上年持平。
公务接待费支出年初预算数为30万元，比上年增加10万元。
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，与上年持平。
第三部分 安义县商务局2021年部门预算表
详见附件
第四部分 名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
5、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
