目 录
第一部分 安义县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分安义县商务局部门概况
一、部门主要职责
指导全县商业流通体制改革，依法管理直属企业的国有资产，指导有关企业按国际规定开展批发经营业务，负责系统内流通设施，固定资产投资和持政项目的规定、定项、初审、建设；协同有关部门规范商业行为，为全县人民生产、生活服务，指导全县的招商引资工作。
二、部门基本情况
县商务局（委）内设4个股室，分别为：人事党务科、区域合作科、财务审计科、市场建设秩序科，共有决算单位1个。
县商务局（委）本级编制人数21人，其中：行政编制人数7人，全部拨款事业编制14人；实有人数42人，其中：在职人数23人，包括行政人员13人、全部拨款事业人员10人；退休人员19人。招商引资中心扩编至10人，执法大队4人。今年调走1人。
第二部分2018年度部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1074.45万元，其中年初结转和结余14.8万元，较2017年减少35.89万元，减少70.8%；本年收入合计1059.65万元，较2017年增加203.26万元，增长23.7%，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1059.65万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计776.79万元，其中本年支出合计776.79万元，较2017年减少115.49万元，下降12.9%，主要原因是：一部分专项资金余留下年支出；年末结转和结余297.66万元，较2017年增加297.66万元，增长100%，主要原因是：专项资金余留下年支出。
本年支出的具体构成为：基本支出553.1万元，占71.2%；项目支出223.69万元，占28.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为213.07万元，决算数为776.79万元，完成年初预算的264%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，主要原因是：上级追加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.72万元，决算数为21.22万元，完成年初预算的93.4%，主要原因是：人数变动。
（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为6.8万元，主要原因是：上级追加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为180万元，主要原因是：上级追加。
（五）商业服务业支出年初预算数为176.24万元，决算数为657.52万元，完成年初预算的373%，主要原因是：上级追加和本级追加。
（六）住房保障支出年初预算数为14.11万元，决算数为14.11万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出553.1万元，其中：
（一）工资福利支出232.97万元，较2017年增加18.35万元，增长8.5%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出320.13万元，较2017年增加10.25万元，增长3.3%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少14.13万元，主要原因是：对个人和家庭的补助包含住房公积金，而2018年住房公积金计入工资福利支出，2017年计入对个人和家庭的补助支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.07万元，决算数为39.07万元，完成预算的100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加3万元，增长42.9%。决算数较年初预算数0增加。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.07万元，决算数为29.07万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少3万元，下降9.3%。决算数较年初预算数0增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年0增加。决算数较年初预算数0增加。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年0增加。决算数较年初预算数0增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出320.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加274.36万元，增长599%，主要原因是：人员增加办公费增加，加大外出招商考察等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的14%，对整体绩效自评60.05分。
第四部分名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
5、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
