安义县商务局2020年度部门预算

第一部分  安义县商务局部门概况

一、部门主要职责

指导全县商业流通体制改革，依法管理直属企业的国有资产，指导有关企业按国际规定开展批发经营业务，负责系统内流通设施，固定资产投资和持政项目的规定、定项、初审、建设；协同有关部门规范商业行为，为全县人民生产、生活服务。

二、部门基本情况

县商务局（委）共有预算单位 1个，局（委）本级编制人数21人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制14人；实有人数40人，其中：在职人数20人，包括行政人员11人、全部补助事业人员9人；退休人员20人。

第二部分  安义县商务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县商务局（委）收入预算总额为979.79万元，其中：财政拨款收入979.79万元，占收入预算总额的100%，较上年预算增加22.2%,原因：今年项目拨款进入预算，往年无。

（二）支出预算情况

2019年县商务局（委）支出预算总额为979.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出194.79万元，占支出预算总额的19.88%，较上年预算减少21.7%；原因：人员经费的减少。包括工资福利支出133.58万元，较上年减少31.11%；对个人和家庭的补助0.29万元，较上年减少93.75%；商品和服务支出59.92万元，较上年增长24.16%；资本性支出1万元，较上年减少50%。项目支出785万元，占支出预算总额的80.12%，较上年增长42%，原因：今年项目资金列入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务979.79万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出133.58万元，占支出预算总额的13.63%，较上年减少31.11%；商品和服务支出59.92万元，占支出预算总额的6.1%，较上年增长24.16%，；对个人和家庭的补助0.29万元，占支出预算总额的0.03%，较上年减少93.75%；资本性支出1万元，占支出预算总额的0.12%。

（三）财政拨款支出情况

2020年县商务局（委）财政拨款支出预算979.79万元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年度预算机关运行经费61.2万元，其中：办公费7万元，印刷费2.2万元，水电费4.65万元，邮电费0.75万元，因公出国费用10万元，会议费1万元，维修费0.57万元，培训费1.1万元，差旅费0.6万元，公务接待费20万元，取暖费4.26万元，福利费7.68万元，工会经费1.2万元，退休人员活动费0.29万元，办公设备购置1万元。较上年预算增长26%。

（六）政府采购情况

本部门2020年度安排政府采购支出1万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年商务局“三公”经费年初预算安排30万元。其中：

因公出国（境）支出年初预算数为10万元，与上年持平。

公务接待费支出年初预算数为20万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，与上年持平。