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索引号: A23220-0601-2020-0002 主题分类:
发布机构: 安义县商务局 生成日期: 2020-06-04
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

安义县商务局2020年度部门预算

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安义县商务局2020年度部门预算表

第一部分  安义县商务局部门概况

 

一、部门主要职责

指导全县商业流通体制改革,依法管理直属企业的国有资产,指导有关企业按国际规定开展批发经营业务,负责系统内流通设施,固定资产投资和持政项目的规定、定项、初审、建设;协同有关部门规范商业行为,为全县人民生产、生活服务。

二、部门基本情况

县商务局(委)共有预算单位 1个,局(委)本级编制人数21人,其中:行政编制人数7人,全部补助事业编制14人;实有人数40人,其中:在职人数20人,包括行政人员11人、全部补助事业人员9人;退休人员20人。

第二部分  安义县商务局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县商务局(委)收入预算总额为979.79万元,其中:财政拨款收入979.79万元,占收入预算总额的100%,较上年预算增加22.2%,原因:今年项目拨款进入预算,往年无。

(二)支出预算情况

2019年县商务局(委)支出预算总额为979.79万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出194.79万元,占支出预算总额的19.88%,较上年预算减少21.7%原因:人员经费的减少包括工资福利支出133.58万元,较上年减少31.11%对个人和家庭的补助0.29万元,较上年减少93.75%商品和服务支出59.92万元,较上年增长24.16%;资本性支出1万元,较上年减少50%。项目支出785万元,占支出预算总额的80.12%较上年增长42%,原因:今年项目资金列入预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务979.79万元,占支出预算总额的100%

按支出经济分类划分:工资福利支出133.58万元,占支出预算总额的13.63%,较上年减少31.11%;商品和服务支出59.92万元,占支出预算总额的6.1%,较上年增长24.16%,;对个人和家庭的补助0.29万元,占支出预算总额的0.03%,较上年减少93.75%;资本性支出1万元,占支出预算总额的0.12%

(三)财政拨款支出情况

2020年县商务局(委)财政拨款支出预算979.79万元,占支出预算总额的100%

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年度预算机关运行经费61.2万元,其中:办公费7万元,印刷费2.2万元,水电费4.65万元,邮电费0.75万元,因公出国费用10万元,会议费1万元,维修费0.57万元,培训费1.1万元,差旅费0.6万元,公务接待费20万元,取暖费4.26万元,福利费7.68万元,工会经费1.2万元,退休人员活动费0.29万元,办公设备购置1万元。较上年预算增长26%

(六)政府采购情况

本部门2020年度安排政府采购支出1万元。

二、2020“三公”经费预算情况说明

2020年商务局“三公”经费年初预算安排30万元。其中:

因公出国(境)支出年初预算数为10万元,上年持平。

公务接待费支出年初预算数为20万元,与上年持平。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,与上年持平。

 


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