安义县商务局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  安义县商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安义县商务局概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县关于国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施国内外贸易、国际经济合作、利用外资和服务贸易工作中长期发展规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

（二）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责制订全县物流业发展规划和政策措施，研究全县物流业改革和发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（四）承担协调规范全县市场经济秩序工作责任，指导打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）促进城乡市场发展，负责制订全县商业网点规划，指导商业体系建设和社区商业发展；按规定对拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通和典当行业进行监督管理，协调茧丝行业管理。指导再生资源回收、报废汽车管理和老旧汽车更新工作，对二手车鉴定评估机构进行审核，对报废汽车、旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理。研究制订药品流通行业发展规划和政策，加强对商贸企业国有资产的运营、管理和监督。

（七）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。负责联络、协调海关、外汇管理、出入境检验检疫、口岸、金融、税务等涉外机构。

（八）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁布防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包产业发展。

（十）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的因素相关工作。

（十一）负责利用外资和引进省外资金工作，负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实；制定全县招商引资中长期规划和年度工作意见，承担全县招商引资目标任务的分解、统计、考核和奖惩工作；负责全县招商引资项目包装、项目储备、宣传推介，及投资洽谈、合同签订、跟踪对接等工作；负责重大招商活动的组织协调、境外招商活动的审核和重大引资项目的协调推进工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；为来县投资者及在县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十二）参与区域经济合作的组织协调工作，负责全县驻外商会的相关协调服务工作，负责对口支援的组织实施工作。

（十三）负责对外经济合作工作，依法推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

（十四）负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则，负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划、建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动大通关建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作并协调相关部门的配合工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：安义县商务局本级、招商引资服务中心。

    安义县商务局内设办公室（人事党务股）、区域合作股、财务审计股、市场建设秩序股。

本部门2020年年末实有人数36人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：因我局没有公务用车，所以没有填写数据。

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2002.12万元，其中年初结转和结余157.31万元，较2019年增加1021.75万元，增长104.22%；本年收入合计1844.82万元，较2019年增加1047.31万元，增长131.32%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1844.82万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2002.12万元，其中本年支出合计1959.63万元，较2019年增加1144.44万元，增长140.39%，主要原因是：项目资金大幅增加；年末结转和结余42.49万元，较2019年减少122.69万元，下降74.28%，主要原因是：专项资金余留减少。

本年支出的具体构成为：基本支出696.65万元，占35.55%；项目支出1262.98万元，占64.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为979.79万元，决算数为1959.63万元，完成年初预算的200%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为37.23万元，主要原因是：本单位增加费用支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为26.6万元，主要原因是：本单位增加费用支出。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为15.78万元，主要原因是：本单位增加费用支出。

（四）商业服务业支出年初预算数为979.79万元，决算数为1835.06万元，完成年初预算的187.36%，主要原因是：省市转移支付增加。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为17.96万元，主要原因是：本单位增加费用支出。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为27万元，主要原因是：本单位增加费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出696.65万元，其中：

（一）工资福利支出376.73万元，较2019年增加109.27万元，增长40.85%，主要原因是：奖金计入其中。

（二）商品和服务支出304.91万元，较2019年增加110.29万元，增长56.67%，主要原因是：管理事务增加。

（二）对个人和家庭补助14.11万元，较2019年增加14.11万元，增长100%，主要原因是：去世人员抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.07万元，决算数为29.07万元，完成预算的74.40%，决算数较2019年减少10万元，减少25.60%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较2019年减少10万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是新冠肺炎疫情。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

（二）公务接待费支出年初预算数为29.07万元，决算数为29.07万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元。增长0%。全年国内商务接待187批，累计接待2430人次，其中外事接待0批。累计接待0人次。

（三）无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出304.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。较上年决算数增加110.29万元，增长56.67%，主要原因是：由于财务人员对科目熟悉不够，造成基本支出和项目支出混淆，导致数额增加较大。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

6个，共涉及资金1262.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    共组织对“招商引资专项资金”、“外贸专项资金”“夜经济发展”3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出884万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行良好，各项指标基本达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映夜经济专项资金项目绩效自评结果。

夜经济专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夜经济专项资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目产出数量指标达标；二是项目产出质量指标达标。

发现的问题及原因：缺乏发展夜间经济本土创意产品，夜经济活动项目少，活动举办数量不足。下一步改进措施：向夜经济发展好的地区学习，取长补短，拓展思维，结合本土特色，推出出更多游客喜爱的项目，为我县夜经济增益添彩。

    夜经济专项资金项目绩效自评综述：2020年度夜经济专项资金的各项绩效指标均基本达标。

附：《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

安义县商务局2020年度夜经济专项资金

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据省、市、县“促进商贸消费，发展夜间经济”的系列会议、文件精神，为做好安义古村群景区发展夜间经济工作，古村管委会积极推进水南赣派小吃街建设运营工作。

2020年度夜经济专项资金财政预算为175万元，实际支出175万元。

（二）项目绩效目标。

1.推动安义县夜间经济发展，带动安义县消费升级。

2.完成市下达任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2020年夜经济专项资金绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善，积极推动我县夜间经济的稳步发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则和评价方法。

2020年夜间经济发展专项资金评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

   2.评价依据。

(1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）；

(2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

(3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

(4)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）；

(5)南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)；

(6)《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）；

(7)《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

(8)《安义县财政局关于开展2019年度县级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（安财字[2020]12号）。

    (9)《安义县财政局关于印发<安义县财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（安财字[2021]13号）。

(10)《安义县财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（安财字[2021]14号）。

 

（三）绩效评价工作过程。

我局认真组织开展2020年外贸专项资金绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，制定工作方案。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映2020年度县级夜间经济专项资金绩效评价指标体系的实际绩效。

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件5）

经综合评价，2020年度夜经济专项资金的各项绩效指标均基本达标，经主管部门复核，2020年度商务局夜经济资专项资金绩效评价得分为95分，等级为“优 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在县委、县政府的正确领导和强力推动下，做好安义古村群景区发展夜间经济工作，古村管委会积极推进水南赣派小吃街建设运营工作。

（二）项目过程情况。

通过招商引进了酒吧、乐队、篝火晚会、自助烧烤、70多种小吃入驻水南，入驻商户70余家。同时无他、贵里、寻舍等多家新网红民宿也相继开业。随着“夜经济”业态不断丰富，广大市民游客朋友们在水南夜市一条街可以看灯光秀、品小吃、玩篝火、吃烧烤、住民宿，体验一把在清朝酒吧喝酒玩音乐的感觉。在打造业态的同时，我们在小吃街相继举办了小吃街开街仪式、花田喜地花海爱情节、全国旅游文化大使“江西赛区”总决赛、越夜越安义花海电音节、县商务局在小吃街举办了2020南昌（安义）“多彩夜经济”消费狂欢盛典暨旅游消费季活动启动仪式、全国象棋男子甲级联赛等重大节庆赛事活动。为助力小吃街“夜经济”发展夯实了内容，吸引了人气，为景区发展“夜经济”打下了坚实的基础。

（三）项目产出情况。

安义古村群水南赣派小吃街规划面积25000平方米，现已建成15000平方米，店面100间。按照赣派建筑风貌进行施工，采用当地的青砖、灰瓦、牌坊、麻石等建筑材料建造，完善了三线下埋、绿化种植，降温喷雾系统、灯光亮化等工程，整条街建成后彰显厚重的历史文化底蕴和古朴气息。下一步，将完善剩余10000平方米建设内容，届时，整个小吃街可容纳近200户商家。

（四）项目效益情况。

小吃街开街当天，近三万人流涌入小吃街，盛况空前。在全省旅游高质量发展大会上，时任副省长吴忠琼点名表扬安义水南赣派小吃街做的好。小吃街建设运营既推动了安义县夜间经济发展，也为南昌发展夜间经济打造了一张靓丽名片。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

通过招商引进各种小吃商家，丰富小吃及酒吧、乐队、篝火晚会、自助烧烤等各项娱乐一体化设施，发展新网红民宿。

丰富夜经济业态，让广大市民游客朋友们体验古代酒吧娱乐。

举办小吃街开街仪式、花田喜地花海爱情节、全国旅游文化大使“江西赛区”总决赛、越夜越安义花海电音节、消费狂欢等活动启动仪式及大节庆赛事活动。

（二）存在的问题及原因。

 受到疫情影响，夜间经济促销活动场次数量不够，夜间活动范围不够广泛，有待进一步提升。

六、 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无