安义县商务局本级2021年单位预算

安义县商务局本级

2021年单位预算

目    录

第一部分  安义县商务局本级概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  安义县商务局本级2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安义县商务局本级2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安义县商务局本级概况

一、单位主要职责

负责推进流通产业结构调整；承担协调规范全县市场经济秩序工作责任；促进城乡市场发展，负责制定全县商业网点规划；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责涉及世贸组织规则的相关工作；负责利用外资和引进省外资金工作，负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实；参与区域经济合作的组织协调工作，负责全县驻外商会的相关协调服务工作，负责对口支援的组织实施工作；负责对外经济合作工作，依法推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县商务局本级编制人数9人，其中：行政编制人数7人，工勤编制2人；实有人数29人，其中：在职人数8人，包括行政人员6人、工勤编制人员2人；退休人员21人。

第二部分  安义县商务局

2021年单位预算表

（详见附表）

第三部分安义县商务局本级

2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安义县商务局本级收入预算总额为1823.27万元，其中财政拨款收入1668.28万元，上年结转（项目结转）154.99万元。较上年预算安排增加761.33万元，上升了83.94%，原因是项目拨款金额增加。

（二）支出预算情况

2021年安义县商务局本级支出预算总额为1823.27万元，较上年预算安排增加916.33万元，上升了101.03%，原因是项目金额增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款预算支出总计1668.28万元，其中：基本支出241.28万元（工资福利支出180.52万元，较上年预算安排增加了115.53万元；商品和服务支出25.76万元，较上年预算安排减少了29.91万元；对个人及家庭的补助0万元，较上年预算安排减少了0.29万元；资本性支出35万元较上年预算安排增加34万元），项目支出1427万元，较上年预算增加了642万元。

（四）政府性基金情况

2021年安义县商务局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年安义县商务局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算60.76万元，比2020年预算减少4.09万元，原因为厉行节俭，缩减开支。

其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，水电费2.2万元，邮电费0.3万元，因公出国费用10万元，会议费0.3万元，维修费0.45万元，差旅费0.3万元，取暖费3.74万元，福利费5.82万元，工会经费1.15万元，办公设备购置35万元。

（七）政府采购情况

2021年单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

无

（九）重点项目情况说明

2021年，财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，设计一般公共预算当年拨款资金1432万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安义县商务局本级“三公”经费一般公共预算安排40万元。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增（减）0万元，与上年持平。公务商务接待费30万元，比上年增加10万元。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政单位用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）培训支出：反映各单位安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、单位涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标申报表