安义县商务局2023年本级预算

安义县商务局2023年本级预算

目    录

第一部分  安义县商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  安义县商务局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安义县商务局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县商务局概况

一、单位主要职责

负责推进流通产业结构调整;承担协调规范全县市场经济秩序工作责任;促进城乡市场发展,负责制定全县商业网点规划;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立;执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;负责涉及世贸组织规则的相关工作;负责利用外资和引进省外资金工作,负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实;参与区域经济合作的组织协调工作,负责全县驻外商会的相关协调服务工作,负责对口支援的组织实施工作;负责对外经济合作工作,依法推进县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外);负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县商务局内设4个职能股室,即办公室(人事党务股)、区域合作股、财务审计股、市场建设秩序股。编制人数19人,其中:行政编制人数7人,工勤编制2人,全部补助事业编制10人;实有人数34人,其中:在职人数12人,包括行政人员6人、工勤编制2人、全部补助事业人员4人;退休人员22人。

第二部分  安义县商务局2023年单位预算表

第三部分  安义县商务局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年商务局收入预算总额为312.05万元,较上年增加26.58万元。其中:财政拨款收入312.05万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2023年安义县商务局支出预算总额为312.05万元,较上年预算安排增加26.58万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出282.05万元,较上年预算安排增加6.58万元;其中:工资福利支出188.48万元,商品和服务支出15.03万元,对个人和家庭的补助74.53万元,资本性支出4万元。项目支出30万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出18.99万元;卫生健康支出11.14万元;商业服务等支出265.09万元;住房保障支出16.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出188.48万元,较上年预算安排增加12.88万元;商品和服务支出15.03万元,较上年预算安排减少26.04万元;对个人和家庭的补助74.53万元,较上年预算安排增加15.73万元;资本性支出4万元,较上年预算安排增加4万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年安义县商务局财政拨款支出预算总额为312.05万元,较上年预算安排增加26.58万元。

(四)政府性基金情况

2023年安义县商务局无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2023年安义县商务局无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 19.03  万元,比2022年预算减少 22.04 万元,下降  53.66  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:        无          。

(九)招商支出专项项目情况说明(部门本级)

1.招商支出专项项目

1)项目概述:开展招商接待工作。

2)立项依据:此项目为每年必备的经常性项目。

3)实施主体:安义县商务局。

4)实施方案:做好招商洽谈等工作。

5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

6)年度预算安排:按年初预算安排,预计年底前完成 30 万元

7)绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县商务局“三公”经费一般公共预算安排38.14万元。其中:

因公出国(境)费9.07万元,比上年减少0.93万元,主要原因是:年初预算微调整。

公务接待费29.07万元,去上年持平。特别说明:由于财务人员工作失误,导致公务接待没做预算,为了招商工作的顺利开展,保持与上年预算数一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。