安义县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 安义县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门主要工作任务
二、部门基本情况
第二部分 安义县退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县退役军人事务局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 安义县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
安义县退役军人事务局是机构改革组建的新部门,为安义县人民政府工作部门,主要职责是:协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益维护、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作及烈士纪念设施和军人公墓管理维护、拥军优属拥政爱民、纪念活动等工作。
二、部门主要工作任务
一是完善服务保障体系建设。继续加快乡镇、村(社区)两级服务站规范化建设和对乡镇、村(社区)服务站的业务指导,着力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬,能提供专业化、亲情化服务的退役军人工作队伍。二是落实优抚安置政策,保障优抚对象基本权益。认真落实优抚各项政策、加大对优抚对象救助关爱力度和落实军人安置政策及加强烈士陵园管理工作。三是优化创业环境,引导自主就业创业。始终坚持把退役军人就业创业工作作为重中之重,明确需求,优化环境,加强宣传力度,拓宽就业创业渠道,优化自主就业创业政策,为退役军人就业创业搭建更多平台。四是做好双拥创建,巩固军政军民关系。做好春节期间走访慰问驻县部队和优抚对象、军休干部、现役军人家庭活动,传递党和国家的关怀。五是抓好涉军维稳工作。严格落实“属地管理、辖区负责”维稳责任,完善涉军信访处置应急预案,健全信访接待、受理、调查、处理、反馈工作机制,全面摸排、分析研判不稳定人员,逐一落实稳控措施。
三、部门基本情况
县退役军人事务局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属二级预算单位,编制数17个:行政编制5个,全额拨款事业编制12个,实有在编人数12人,其中:行政人员5人、事业人员7人,退休人员1人(代管),临时人员2人。
第二部分 安义县退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2021年安义县退役军人事务局收入预算总额为1639.82万元,较上年增加 833.19万元。其中:一般公共预算拨款收入358.32万元,较上年预算安排减少448.31万元。其中:行政运行72.27万元、一般行政管理事务29.38万元、拥军优属20万元、事业运行149.67万元、其他退役军人事务管理支出87万元。专项收入1281.50万元,较上年预算安排增加1281.502万元,增长100%。其中:在乡复员、退伍军人生活补助143万元、义务兵优待金389.47万元、其他优抚支出469.95万元、退役士兵安置279.08万元。新增主要是新增业务项目资金。
(二)预算支出情况
2021年县退役军人事务局部门支出预算总额为1639.82万元,较上年支出预算总体增加 833.19万元,增长49%,主要是增加业务项目的资金支出。其中:
1、按支出项目类别划分:基本支出358.32万元,较上年预算安排减少448.31万元。包括:包括:人员经费164.84万元,公用经费193.48万元。
2、按支出经济分类划分:工资福利支出164.55万元,较上年预算安排增加25.58 万元;主要是人员增加。商品和服务支出141.48万元,较上年预算安排增加113.64万元,其主要增加了印刷费、办公楼二三楼装修费、添置办公设备及办公桌椅费用方面的预算支出。对个人和家庭的补助0.29万元,较上年预算安排减少 586.24万元,主要是将业务项目资金从其中分列开了。资本性支出52万元,较上年预算安排减少1.3万元。项目支出1281.50万元,较上年预算安排增加1281.50万元。其中在乡复员、退伍军人生活补助143万元、义务兵优待金389.47万元、其他优抚支出469.95万元、退役士兵安置279.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年安义县退役军人事务局本级财政拨款支出预算总额726.34万元,较上年预算安排减少80.29万元。其中基本支出304.26万元;项目支出442.08万元。其减少原因是上年包括部分上级业务资金。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门运行经费预算(商品和服务支出总额)为141.48万元,较上年增加113.64万元,其主要增加了印刷费、办公楼二三楼装修费、添置办公设备及办公桌椅费用方面的预算安排支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额52万元,比上年增加1.3万元。其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算46万元。
(七)国有资产占有使用情况。
安义县退役军人事务局没有国有资产占用情况。也无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目概述:我部门共有优抚对象补助、涉军补贴、退役士兵有偿安置三个一级项目,涉及内容包括涉军维稳,优抚对象发放抚恤金、安置退役士兵等工作。
城镇义务兵及重点优抚对象补助二级项目
(1)项目概述:做好定期发放抚恤和生活补助优抚对象的优待金工作,发放标准以当地义务兵家庭优待金执行标准为计发基数,其中:烈士遗属为50%;因公牺牲军人遗属、1至4级残疾军人为12%;病故军人遗属、5至6级残疾军人、在乡老复员军人为10%;7至10级残疾军人、带病回乡退伍军人为8%;参战参试退役人员为5%。
(2)立项依据:《军人抚恤优待条例》
(3)实施主体:安义县退役军人事务局优抚科。
(4)实施方案:优待金、抚恤金按月足额发放到位。
(5)实施周期:经常性项目
(6)本级年度预算安排:89.469万元
(7)绩效目标和指标:实际补助率:100%,应补尽补数;
补助达标率:100%,补助按照标准拨付;
发放及时性:100%,是否及时按照规定计划拨付;
社会效益:保障军人切身利益生活水平,促时社会稳定;
受益方满意率:95%,补助对象满意度。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安义县退役军人事惫局“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:无因公出国计划。
公务接待费5万元,与上年持平。主要原因是:预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:无公务用车。
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无车辆购置计划。
第三部分 安义县退役军人事务局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第三部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(五)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项保险费等。
三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。
在乡复员退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续发退伍军人生活补助。
义务兵优待:反映给符合条件的义务兵家庭发放此项经费。
军队军业干部安置:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
死亡抚恤:反映为去世的在乡伤残、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、三属、两参人员、60周岁以上农村籍退役士兵、烈士子女一次性增发定期补助作为丧葬补助。
伤残抚恤:反映为退役残疾军人按照规定发放伤残金。
“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
