安义县卫生和计划生育委员会2017年部门
预算草案编制说明
一、部门主要职责
安义县卫生和计划生育委员会是主管全县卫生和计划生育工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）负责贯彻执行党和国家卫生和计生工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
（二）负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作；负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。
（四）负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育工作；预防严重危害妇女、儿童健康的疾病；负责全县计划生育技术服务和业务指导；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。
（六）负责全县医学教育，拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划，负责卫生和计划生育人才培养工作；组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。
（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（八）负责贯彻党的中医政策，继承和发扬祖国医学遗产，积极发展中医药事业，开展中西医结合，负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。
（九）负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查，负责全县卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设。
（十）负责贯彻执行党和政府血地防工作方针、政策，制订全县血地病防治规划，组织协调有关部门开展血地病防治工作。
（十一） 负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估；负责出生人口性别比综合治理，改善人口结构，稳定低生育水平。
（十二）负责综合管理计划生育技术服务工作，指导推广计划生育科研新技术、新成果；负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定；负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。
（十三）负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划；负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。
（十四）负责流动人口计划生育服务管理工作；制定流动人口计划生育服务管理规划；建立流动人口计划生育信息共享工作机制。
（十五）负责全县社会抚养费依法征收管理，监督资金的使用；负责全县生育证的发放管理；负责检查指导各乡（镇）及各相关责任单位的人口和计划生育工作。
（十六）承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。
（十七）受县政府委托承担红十字会的日常工作。
（十八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门2017年主要工作任务
安义县卫生和计划生育委员会2017年在做好常规工作的同时，将重点推动以下几个方面的工作。
1.深入推进医药卫生体制改革。全面推进县级公立医院综合改革，破除以药补医，理顺医疗服务价格，落实医院独立法人地位和经营管理自主权，建立符合行业特点的人事薪酬制度，严格控制医药费用不合理增长，切实减轻群众看病就医负担。
2.坚持计划生育基本国策。一是贯彻实施全面两孩政策。二是免费实施孕前优生健康检查，提高出生人口素质。三是控制政策外多孩生育，降低多孩率。四是加大“两非”案件查处和社会抚养费征收力度，综合治理出生人口性别比偏高问题。
3.建立分级诊疗制度。在推动糖尿病分级诊疗工作的基础上，加强高血压等慢病防治，逐步建立上下协作、联系紧密、方便快捷的转诊渠道，让慢病患者充分享受分级诊疗带来的优质医疗服务。
4.持续实施公有产权村卫生计生服务室标准化建设。
5.推动紧密型乡村医疗卫生计生服务一体化管理。在两个乡镇推行紧密型乡村医疗卫生计生服务一体化管理试点，对村卫生计生服务室实行“六统一”规范管理。
6.全力推动县人民医院搬迁。落实规划建设用地100亩，进行初步规划。
三、部门基本情况
安义县卫生和计划生育委员会共有预算单位20个，包括委本级和19个所属二级预算单位。编制人数996人，其中：行政编制22人，全部补助事业编制164人、部分补助事业编制810人；实有人数1708人，其中：在职人数855人，包括行政人员20人、全部补助事业人员125人、部分补助事业人员690人、自收自支人员20人；离休人员3人；退休人员403人；临时人员438人；遗属9人。实有车辆35辆，其中定编车辆35辆。
四、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2017年安义县卫生和计划生育委员会收入预算总额为25337.37万元，较上年增长3.16%,主要原因是：机构改革卫生与计划生育委员会两部门合并项目资金增加。其中：财政拨款收入6800.61万元，占收入预算总额的26.84%，较上年下降7.26%；事业收入18309.13万元，占收入预算总额的72.26%，较上年增长8.03%；上级补助收入162万元，占收入预算总额的0.64%，较上年增长100%;其他收入65.63万元，占收入预算总额的0.26%，较上年下降17.03%。
（二）预算支出情况
2017年安义县卫生和计划生育委员会支出预算总额为25337.37万元，较上年增长3.16%,主要原因是：机构改革卫生与计划生育委员会两部门合并项目资金支出有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出23263.23万元，占支出预算总额的91.81%，较上年增长3.45%；包括工资福利支出7116.77万元、商品和服务支出15389.34万元、对个人和家庭的补助737.12万元、其他资本性支出20万元；项目支出744.14万元，占支出预算总额的2.94%，较上年增长24.86%，包括其他项目支出744.14万元;对附属单位补助支出1330万元，占支出预算总额的5.25%，较上年下降9.89%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.72万元，占支出预算总额的0.08%，较上年增长43.94%；住房保障支出12.16万元，占支出预算总额的0.05%，较上年下降56.1%；医疗卫生与计划生育支出25305.49万元，占支出预算总额的99.87%，较上年增长3.21%。
按支出经济分类划分：工资福利支出7116.77万元，占支出预算总额的28.09%，较上年增长10.45%；商品和服务支出15389.34万元，占支出预算总额的60.74%，较上年增长8.56%；对个人和家庭的补助737.12万元，占支出预算总额的2.90%，较上年下降60.56%，因退休人员到社保发放退休金；其他资本性支出20万元，占支出预算总额的0.08%，较上年增长100%；其他项目支出744.14万元，占支出预算总额的2.94%，较上年增长24.86%;对附属单位补助支出1330万元，占支出预算总额的5.25%，较上年下降9.89%。
（三）财政拨款支出情况
2017年安义县卫生和计划生育委员会财政拨款支出预算6800.61万元，占支出预算总额的27.01%，较上年下降7.26%，因退休人员到社保发放退休金；具体支出情况是：社会保障和就业支出19.72万元，占财政拨款支出的0.29%；住房保障支出12.16万元，占财政拨款支出的0.18%；医疗卫生与计划生育支出6768.72万元，占财政拨款支出的99.53%。
（四）机关运行经费情况说明
本部门2017年度预算机关运行经费886.25万元，较上年增长7.97%，主要原因是：厉行节约，减少各项经费的支出，但项目经费有所增长。
（五）政府采购情况说明
本部门2017年度预算政府采购支出总额2715.65万元，其中：政府采购财政拨款支出41.15万元，占政府采购支出总额的1.52%；政府采购事业收入支出2674万元，占政府采购支出总额的98.47%；政府采购其他收入支出0.5万元，占政府采购支出总额的0.01%。
（六）“三公”经费情况说明
本部门2017年度预算“三公”经费支出为219.62万元，其中：
（一）因公出国（境）预算支出为0万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国人员。
（二）公务接待费预算支出为82.62万元，较上年下降25.26%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费预算支出为137万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与上年持平。主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为137万元，较上年下降24.85%。主要原因是：因卫计委本级进行了车改。
五、县卫生和计划生育委员会本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）安义县卫生和计划生育委员会本级
1、基本情况
安义县卫生和计划生育委员会本级编制人数22人，安义县红十字会编制人数3人，安义县计划生育协会编制人数3人，实有在职人数20人，其中：行政20人；离休人员1人，退休人员25人，其中：行政退休24人，事业退休1人。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额2405.55万元，其中：财政拨款2405.55万元。
2017年支出预算总额2405.55万元，其中：工资福利支出158.5万元，商品和服务支出184.11万元，对个人和家庭补助支出30.8万元，其他项目支出702.14万元，对附属单位补助支出1330万元。
（二）安义县疾病预防控制中心
1、基本情况
安义县疾病预防控制中心编制人数50人，实有人数40人，退休人员16人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额518.84万元，其中：财政拨款516.84万元，其他收入2万元。
2017年支出预算总额518.84万元，其中：工资福利支出253万元，商品和服务支出226.45万元，对个人和家庭补助支出27.39万元，其他项目支出12万元。
（三）安义县血吸虫病防治站
1、基本情况
安义县血吸虫病防治站编制人数24人，实有人数20人，离休人员1人，退休人员18人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额271.83万元，其中：财政拨款268.83万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额271.83万元，其中：工资福利支出121.59万元，商品和服务支出113.52万元，对个人和家庭补助支出24.72万元，其他项目支出12万元。
（四）安义县皮肤病防治所
1、基本情况
安义县皮肤病防治所编制人数6人，实有人数5人，退休人员6人。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额59.08万元，其中：财政拨款30万元，事业收入28.28万元，其他收入0.8万元。
2017年支出预算总额59.08万元，其中：工资福利支出26.27万元，商品和服务支出28.94万元，对个人和家庭补助支出3.87万元。
（五）安义县卫生计划生育综合监督执法局
1、基本情况
安义县卫生计划生育综合监督执法局编制人数23人，实有人数19人，退休人员5人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额213.58万元，其中：财政拨款213.58万元。
2017年支出预算总额213.58万元，其中：工资福利支出121.89万元，商品和服务支出60.92万元，对个人和家庭补助支出12.77万元，其他项目支出18万元。
（六）安义县妇幼保健计划生育服务中心
1、基本情况
安义县妇幼保健计划生育服务中心编制人数35人，实有人数30人，退休人员24人。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额224.75万元，其中：财政拨款220.72万元，其他收入4.03万元。
2017年支出预算总额224.75万元，其中：工资福利支出163.83万元，商品和服务支出37.73万元，对个人和家庭补助支出23.19万元。
（七）安义县中等卫生职业技术学校
1、基本情况
安义县中等卫生职业技术学校编制人数15人，实有人数11人，退休人员12人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额89.27万元，其中：财政拨款83.94万元，事业收入4.53万元，其他收入0.8万元。
2017年支出预算总额89.27万元，其中：工资福利支出74.75万元，商品和服务支出4.94万元，对个人和家庭补助支出9.58万元。
（八）安义县人民医院
1、基本情况
安义县人民医院编制人数390人，实有人数334人，离休人员1人，退休人员164人。实有车辆6辆。其中定编车辆6辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额17153.76万元，其中：财政拨款1533.76万元，事业收入15600万元，其他收入20万元。
2017年支出预算总额17153.76万元，其中：工资福利支出4108.3万元，商品和服务支出12781.5万元，对个人和家庭补助支出243.96万元，其他资本性支出20万元。
（九）安义县中医院
1、基本情况
安义县中医院编制人数156人，实有人数127人，退休人员48人。实有车辆3辆。其中定编车辆3辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额1117.73万元，其中：财政拨款544.91万元，事业收入572.82万元。
2017年支出预算总额1117.73万元，其中：工资福利支出663.04万元，商品和服务支出260万元，对个人和家庭补助支出194.69万元。
（十）安义县万埠中心卫生院
1、基本情况
安义县万埠中心卫生院编制人数33人，实有人数32人，退休人员17人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额410.44万元，其中：财政拨款154.07万元，事业收入253.37万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额410.44万元，其中：工资福利支出184.99万元，商品和服务支出201.21万元，对个人和家庭补助支出24.24万元。
（十一）安义县石鼻中心卫生院
1、基本情况
安义县石鼻中心卫生院编制人数43人，实有人数42人，退休人员20人。实有车辆4辆。其中定编车辆4辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额503.44万元，其中：财政拨款195.64万元，事业收入303.8万元，其他收入4万元。
2017年支出预算总额503.44万元，其中：工资福利支出256.68万元，商品和服务支出218.21万元，对个人和家庭补助支出28.55万元。
（十二）安义县龙津卫生院
1、基本情况
安义县龙津卫生院编制人数27人，实有人数27人，退休人员20人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额354.28万元，其中：财政拨款126.23万元，事业收入226.05万元，其他收入2万元。
2017年支出预算总额354.28万元，其中：工资福利支出147.63万元，商品和服务支出186.61万元，对个人和家庭补助支出20.04万元。
（十三）安义县长埠卫生院
1、基本情况
安义县长埠卫生院编制人数22人，实有人数20人，退休人员6人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额243.46万元，其中：财政拨款91.23万元，事业收入149.23万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额243.46万元，其中：工资福利支出116.89万元，商品和服务支出113.96万元，对个人和家庭补助支出12.61万元。
（十四）安义县东阳卫生院
1、基本情况
安义县东阳卫生院编制人数23人，实有人数21人，退休人员5人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额312.43万元，其中：财政拨款101.5万元，事业收入206.93万元，其他收入4万元。
2017年支出预算总额312.43万元，其中：工资福利支出129.71万元，商品和服务支出167.94万元，对个人和家庭补助支出14.78万元。
（十五）安义县长均卫生院
1、基本情况
安义县长均卫生院编制人数19人，实有人数17人，退休人员2人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额243.85万元，其中：财政拨款77.59万元，事业收入163.26万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额243.85万元，其中：工资福利支出101.11万元，商品和服务支出131.97万元，对个人和家庭补助支出10.77万元。
（十六）安义县黄洲卫生院
1、基本情况
安义县黄洲卫生院编制人数20人，实有人数20人，退休人员5人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额251.42万元，其中：财政拨款94.51万元，事业收入153.91万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额251.42万元，其中：工资福利支出119.27万元，商品和服务支出118.99万元，对个人和家庭补助支出13.16万元。
（十七）安义县乔乐乡卫生院
1、基本情况
安义县乔乐乡卫生院编制人数19人，实有人数15人。实有车辆3辆。其中定编车辆3辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额231.06万元，其中：财政拨款66.87万元，事业收入161.19万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额231.06万元，其中：工资福利支出82.95万元，商品和服务支出138.99万元，对个人和家庭补助支出9.12万元。
（十八）安义县新民卫生院
1、基本情况
安义县新民卫生院编制人数18人，实有人数15人、退休人员6人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额201.5万元，其中：财政拨款64.43万元，事业收入134.07万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额201.5万元，其中：工资福利支出80.94万元，商品和服务支出111.26万元，对个人和家庭补助支出9.3万元。
（十九）安义县鼎湖卫生院
1、基本情况
安义县鼎湖卫生院编制人数30人，实有人数30人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额401.76万元，其中：财政拨款131.48万元，事业收入266.28万元，其他收入4万元。
2017年支出预算总额401.76万元，其中：工资福利支出152.34万元，商品和服务支出231.77万元，对个人和家庭补助支出17.65万元。
（二十）安义县青湖卫生院
1、基本情况
安义县青湖卫生院编制人数10人，实有人数9人、退休人员3人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额129.33万元，其中：财政拨款40.93万元，事业收入85.4万元，其他收入3万元。
2017年支出预算总额129.33万元，其中：工资福利支出53.11万元，商品和服务支出70.3万元，对个人和家庭补助支出5.92万元。
六、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2016年收支差额的数额。
5、上年结转和结余：指2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。
2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
5、综合医院：反映本部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。
6、中医（民族）医院：反映本部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。
8、乡镇卫生院：反映本部门用于乡镇卫生院方面的支出。
9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。
10、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。
11、卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。
12、妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。
13、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。
14、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。
17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19、中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。
20、其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。
21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
23、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
25、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
安义县卫生和计划生育委员会
2017年01月01日
