| 支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 合计 | 245598274.00 | 224878484.00 | 64434667.20 | 141754059.00 | 18689757.80 | 5959790.00 | 5959790.00 | 14760000.00 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136959.00 | 136959.00 | 136959.00 | ||||||||||||||||||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136959.00 | 136959.00 | 136959.00 | ||||||||||||||||||
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 36399.00 | 36399.00 | 36399.00 | ||||||||||||||||
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 100560.00 | 100560.00 | 100560.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 245184356.00 | 224464566.00 | 64297708.20 | 141754059.00 | 18412798.80 | 5959790.00 | 5959790.00 | 14760000.00 | |||||||||||||
| 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 11774266.00 | 5774266.00 | 2101593.00 | 1784916.00 | 1887757.00 | 6000000.00 | |||||||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 4528986.00 | 4528986.00 | 1471882.00 | 1727868.00 | 1329236.00 | ||||||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 1245280.00 | 1245280.00 | 629711.00 | 57048.00 | 558521.00 | ||||||||||||||
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 6000000.00 | 6000000.00 | |||||||||||||||||
| 02 | 公立医院 | 168984393.00 | 168984393.00 | 43257387.20 | 115922670.00 | 9804335.80 | ||||||||||||||||
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 143688380.00 | 143688380.00 | 37245569.00 | 99188380.00 | 7254431.00 | ||||||||||||||
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 25296013.00 | 25296013.00 | 6011818.20 | 16734290.00 | 2549904.80 | ||||||||||||||
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 36116976.00 | 34979776.00 | 12709722.00 | 18395049.00 | 3875005.00 | 1137200.00 | 1137200.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2502592.00 | 2502592.00 | 1006280.00 | 1235326.00 | 260986.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 5469999.00 | 5469999.00 | 2205365.00 | 2401706.00 | 862928.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 3109746.00 | 3109746.00 | 1152780.00 | 1664635.00 | 292331.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2607555.00 | 2607555.00 | 1055622.00 | 1200385.00 | 351548.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2388276.00 | 2388276.00 | 800074.00 | 1536291.00 | 51911.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 786400.00 | 786400.00 | 786400.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4074495.00 | 4074495.00 | 1333333.00 | 1895176.00 | 845986.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2566409.00 | 2566409.00 | 958181.00 | 1471567.00 | 136661.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2657204.00 | 2657204.00 | 731546.00 | 1774495.00 | 151163.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 3913150.00 | 3913150.00 | 1428035.00 | 2378647.00 | 106468.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1347493.00 | 1347493.00 | 477815.00 | 760180.00 | 109498.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4342857.00 | 4342857.00 | 1560691.00 | 2076641.00 | 705525.00 | ||||||||||||||
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350800.00 | 350800.00 | 350800.00 | ||||||||||||||||
| 04 | 公共卫生 | 16272231.00 | 13793131.00 | 6229006.00 | 4718424.00 | 2845701.00 | 2479100.00 | 2479100.00 | ||||||||||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1027932.00 | 1027932.00 | 279487.00 | 516176.00 | 232269.00 | ||||||||||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 2815270.00 | 2695270.00 | 1327818.00 | 780187.00 | 587265.00 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 5677259.00 | 5557259.00 | 2199433.00 | 2583254.00 | 774572.00 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 2085989.00 | 1913289.00 | 1048259.00 | 638722.00 | 226308.00 | 172700.00 | 172700.00 | ||||||||||||
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 240000.00 | 240000.00 | 240000.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2599381.00 | 2599381.00 | 1374009.00 | 200085.00 | 1025287.00 | ||||||||||||||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 897400.00 | 897400.00 | 897400.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 859000.00 | 859000.00 | 859000.00 | ||||||||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 12036490.00 | 933000.00 | 933000.00 | 2343490.00 | 2343490.00 | 8760000.00 | |||||||||||||||
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | ||||||||||||||||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 11966490.00 | 933000.00 | 933000.00 | 2273490.00 | 2273490.00 | 8760000.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 276959.00 | 276959.00 | 276959.00 | ||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 276959.00 | 276959.00 | 276959.00 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 158700.00 | 158700.00 | 158700.00 | ||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 118259.00 | 118259.00 | 118259.00 | ||||||||||||||||
| 预算03表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
| 款 | 项 | 财政拨款结转 | 其他资金结转 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的资金 | 基金收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 245,598,274.00 | 2,000,000.00 | 73,333,109.00 | 69,741,019.00 | 16,610,264.00 | 3,592,090.00 | 169,474,175.00 | 790,990.00 | |||||||||
| 社会保障和就业支出 | 136,959.00 | 136,959.00 | 136,959.00 | 42,609.00 | |||||||||||||
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136,959.00 | 136,959.00 | 136,959.00 | 42,609.00 | ||||||||||||
| 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 136,959.00 | 136,959.00 | 136,959.00 | 42,609.00 | |||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 245,184,356.00 | 2,000,000.00 | 72,919,191.00 | 69,327,101.00 | 16,444,141.00 | 3,592,090.00 | 169,474,175.00 | 790,990.00 | |||||||||
| 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 11,774,266.00 | 11,711,162.00 | 11,711,162.00 | 1,632,000.00 | 63,104.00 | |||||||||||
| 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 5,774,266.00 | 5,711,162.00 | 5,711,162.00 | 1,632,000.00 | 63,104.00 | ||||||||||
| 01 | 02 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||||||
| 02 | 公立医院 | 168,984,393.00 | 21,863,476.00 | 21,863,476.00 | 146,870,917.00 | 250,000.00 | |||||||||||
| 02 | 01 | 综合医院 | 143,688,380.00 | 16,438,380.00 | 16,438,380.00 | 127,000,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||
| 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 25,296,013.00 | 5,425,096.00 | 5,425,096.00 | 19,870,917.00 | |||||||||||
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 36,116,976.00 | 13,647,432.00 | 12,510,232.00 | 1,137,200.00 | 22,109,544.00 | 360,000.00 | ||||||||||
| 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 35,766,176.00 | 13,296,632.00 | 12,510,232.00 | 786,400.00 | 22,109,544.00 | 360,000.00 | |||||||||
| 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350,800.00 | 350,800.00 | 350,800.00 | ||||||||||||
| 04 | 公共卫生 | 16,272,231.00 | 15,660,631.00 | 13,574,231.00 | 5,144,141.00 | 2,086,400.00 | 493,714.00 | 117,886.00 | |||||||||
| 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 9,520,461.00 | 8,929,747.00 | 8,909,747.00 | 3,935,602.00 | 20,000.00 | 493,714.00 | 97,000.00 | ||||||||
| 04 | 02 | 卫生监督机构 | 2,325,989.00 | 2,325,989.00 | 2,085,989.00 | 1,044,732.00 | 240,000.00 | ||||||||||
| 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2,599,381.00 | 2,578,495.00 | 2,578,495.00 | 163,807.00 | 20,886.00 | ||||||||||
| 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 897,400.00 | 897,400.00 | 897,400.00 | ||||||||||||
| 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||
| 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 859,000.00 | 859,000.00 | 859,000.00 | ||||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 12,036,490.00 | 2,000,000.00 | 10,036,490.00 | 9,668,000.00 | 9,668,000.00 | 368,490.00 | ||||||||||
| 07 | 17 | 计划生育服务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||
| 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 11,966,490.00 | 2,000,000.00 | 9,966,490.00 | 9,598,000.00 | 9,598,000.00 | 368,490.00 | |||||||||
| 住房保障支出 | 276,959.00 | 276,959.00 | 276,959.00 | 123,514.00 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 276,959.00 | 276,959.00 | 276,959.00 | 123,514.00 | ||||||||||||
| 02 | 01 | 住房公积金 | 276,959.00 | 276,959.00 | 276,959.00 | 123,514.00 | |||||||||||
| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 73,333,109.00 | 一、基本支出 | 224,878,484.00 | 社会保障和就业支出 | 136,959.00 |
| 经费拨款（补助） | 69,741,019.00 | 工资福利支出 | 64,434,667.20 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136,959.00 |
| 纳入预算管理的资金 | 16610264 | 商品服务支出 | 141,754,059.00 | 社会保险业务管理事务 | 36,399.00 |
| 基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 18,689,757.80 | 社会保险业务管理事务 | 100,560.00 | |
| 专项收入 | 3,592,090.00 | 其他资本性支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | 245,184,356.00 | |
| 预算内投资收入 | 二、项目支出 | 5,959,790.00 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 11,774,266.00 | |
| 二、事业收入 | 169,474,175.00 | 工资福利性支出 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 4,528,986.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 1,245,280.00 | ||
| 四、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 6,000,000.00 | ||
| 五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | 公立医院 | 168,984,393.00 | ||
| 六、其他收入 | 790,990.00 | 债务利息支出 | 综合医院 | 143,688,380.00 | |
| 债务还本支出 | 中医（民族）医院 | 25,296,013.00 | |||
| 基本建设支出 | 基层医疗卫生机构 | 36,116,976.00 | |||
| 其他资本性支出 | 乡镇卫生院 | 2,502,592.00 | |||
| 其他支出 | 5959790 | 乡镇卫生院 | 5,469,999.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 乡镇卫生院 | 3,109,746.00 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | 14760000 | 乡镇卫生院 | 2,607,555.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 乡镇卫生院 | 2,388,276.00 | |||
| 乡镇卫生院 | 786,400.00 | ||||
| 乡镇卫生院 | 4,074,495.00 | ||||
| 乡镇卫生院 | 2,566,409.00 | ||||
| 乡镇卫生院 | 2,657,204.00 | ||||
| 乡镇卫生院 | 3,913,150.00 | ||||
| 乡镇卫生院 | 1,347,493.00 | ||||
| 乡镇卫生院 | 4,342,857.00 | ||||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 350,800.00 | ||||
| 公共卫生 | 16,272,231.00 | ||||
| 疾病预防控制机构 | 1,027,932.00 | ||||
| 疾病预防控制机构 | 2,815,270.00 | ||||
| 疾病预防控制机构 | 5,677,259.00 | ||||
| 卫生监督机构 | 2,085,989.00 | ||||
| 卫生监督机构 | 240,000.00 | ||||
| 妇幼保健机构 | 2,599,381.00 | ||||
| 基本公共卫生服务 | 897,400.00 | ||||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 70,000.00 | ||||
| 其他公共卫生支出 | 859,000.00 | ||||
| 计划生育事务 | 12,036,490.00 | ||||
| 计划生育服务 | 70,000.00 | ||||
| 其他计划生育事务支出 | 11,966,490.00 | ||||
| 住房保障支出 | 276,959.00 | ||||
| 住房改革支出 | 276,959.00 | ||||
| 本年收入合计 | 243598274 | 本年支出合计 | 245598274 | 本年支出合计 | 245598274 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转 | 2,000,000.00 | ||||
| 财政拨款结转 | 2,000,000.00 | ||||
| 其他资金结转 | |||||
| 收入总计 | 245598274 | 支出总计 | 245598274 | 支出总计 | 245598274 |
| 2016年部门预算报表 | ||||||||||||
| 部门名称：安义县卫生和计划生育委员会（汇总） | ||||||||||||
| 编制日期： | 2015年12月10日 | |||||||||||
| 编制单位： | 安义县卫生和计划生育委员会 | |||||||||||
| 单位负责人签章： | 财务负责人签章： | 制表人签章： | ||||||||||
预算草案编制说明
一、部门主要职责
安义县卫生和计划生育委员会是主管全县卫生和计划生育工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）负责贯彻执行党和国家卫生和计生工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
（二）负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作；负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。
（四）负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育工作；预防严重危害妇女、儿童健康的疾病；负责全县计划生育技术服务和业务指导；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。
（六）负责全县医学教育，拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划，负责卫生和计划生育人才培养工作；组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。
（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（八）负责贯彻党的中医政策，继承和发扬祖国医学遗产，积极发展中医药事业，开展中西医结合，负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。
（九）负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查，负责全县卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设。
（十）负责贯彻执行党和政府血地防工作方针、政策，制订全县血地病防治规划，组织协调有关部门开展血地病防治工作。
（十一） 负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估；负责出生人口性别比综合治理，改善人口结构，稳定低生育水平。
（十二）负责综合管理计划生育技术服务工作，指导推广计划生育科研新技术、新成果；负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定；负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。
（十三）负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划；负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。
（十四）负责流动人口计划生育服务管理工作；制定流动人口计划生育服务管理规划；建立流动人口计划生育信息共享工作机制。
（十五）负责全县社会抚养费依法征收管理，监督资金的使用；负责全县生育证的发放管理；负责检查指导各乡（镇）及各相关责任单位的人口和计划生育工作。
（十六）承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。
（十七）受县政府委托承担红十字会的日常工作。
（十八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门2016年主要工作任务
安义县卫生和计划生育委员会2016年的主要工作任务是：
（一）深化医药卫生体制改革。一是全面推开县级公立医院综合改革工作。破除以药补医，推动建立科学补偿机制。两所县级公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），降低虚高药价。二是全面深化基层医疗卫生机构综合改革。进一步改革人事分配制度，落实基层用人自主权；加强乡村医生队伍建设；加快促进基本公共卫生服务均等化；有序推进村卫生室、非政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度。三是大力发展社会办医。优先支持举办非营利性非公立医疗机构，加快推进非公立医疗机构成规模、上水平发展。四是健全药品供应保障机制。进一步保障药品供应和质量安全，推进药品价格改革。五是加快建立分级诊疗制度。按照“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的要求，所有公立医院全部开展分级诊疗试点。
（二）抓好计划生育工作。切实稳定低生育水平，综合治理出生人口性别比，落实生育服务证制度改革，加快卫生计生机构改革，落实计划生育特殊困难家庭扶助政策。
（三）实施卫生计生服务能力提升工程。一是完善卫生计生服务体系。根据《江西省医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）》，制定本县医疗卫生服务体系规划，并向社会公布。通过政府主导和市场机制相结合，加快发展老年医疗护理服务体系建设，加强医养结合和资源整合，建立老年医疗、老年护理和养老服务的有序衔接机制。二是提升卫生计生服务能力。研究制订《安义县卫生计生服务能力提升工程实施方案（2015-2017年）》，有效整合资源，突出抓好学科发展、高层次和紧缺人才培养以及信息化建设，夯实核心能力建设基础。持续推进公立医院综合改革和基层医疗卫生机构综合改革，消除体制机制障碍，破除卫生计生服务能力提升的瓶颈制约。三是推进卫生信息化建设。加快建设县级人口健康信息平台，逐步实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理6大应用系统业务协同，促进数据整合和信息共享。四是加强卫生人才队伍建设。全面实施住院医师规范化培训，完成住院医师规范化培训任务。加强以全科医生为重点的基层卫生人才培养。培养乡镇卫生院公共卫生定向医学生。稳步开展医师多点执业，鼓励医生到基层多点执业。
（四）加强党风廉政建设和纠风工作。认真落实党风廉政建设责任制，把纪律挺在前面，开展医疗行业“红包”整治，持之以恒加强作风建设。
三、部门基本情况
安义县卫生和计划生育委员会共有预算单位20个，包括委本级和19个所属二级预算单位。编制人数1000人，其中：行政编制22人，全部补助事业编制133人、部分补助事业编制810人；实有人数1594人，其中：在职人数832人，包括行政人员22人、全部补助事业人员127人、部分补助事业人员683人；离休人员3人；退休人员390人。实有车辆42辆，其中定编车辆42辆。
四、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2016年安义县卫生和计划生育委员会收入预算总额为24559.83万元，其中：财政拨款收入7333.31万元，占收入预算总额的29.86%，事业收入16947.42万元，占收入预算总额的69.01%；其他收入79.1万元，占收入预算总额的0.32%；上年结余结转收入200万元，占收入预算总额的0.81%。
（二）预算支出情况
2016年安义县卫生和计划生育委员会支出预算总额为24559.83万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出22487.85万元，占支出预算总额的91.56%；包括工资福利支出6443.46万元、日常公用支出14175.41万元、对个人和家庭的补助1868.98万元；项目支出595.98万元，占支出预算总额的2.43%，包括其他项目支出595.98万元;对附属单位补助支出1476万元，占支出预算总额的6.01%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.7万元，占支出预算总额的0.06%；住房保障支出27.7万元，占支出预算总额的0.11%；医疗卫生与计划生育支出24518.44万元，占支出预算总额的99.83%。
按支出经济分类划分：工资福利支出6443.46万元，占支出预算总额的26.24%；商品和服务支出14175.41万元，占支出预算总额的57.71%；对个人和家庭的补助1868.98万元，支出预算总额的7.61%；其他项目支出595.98万元，占支出预算总额的2.43%;对附属单位补助支出1476万元，占支出预算总额的6.01%。
（三）财政拨款支出情况
2016年安义县卫生和计划生育委员会财政拨款支出预算7333.31万元，占支出预算总额的29.86%，具体支出情况是：社会保障和就业支出13.7万元，占财政拨款支出的0.19%；住房保障支出27.7万元，占财政拨款支出的0.38%；医疗卫生与计划生育支出7291.91万元，占财政拨款支出的99.43%。
五、县卫生和计划生育委员会本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）安义县卫生和计划生育委员会本级
1、基本情况
安义县卫生和计划生育委员会本级编制人数22人，安义县计划生育协会编制人数1人，实有人数23人，其中：行政22人，事业1人；离休人员1人，退休人员24人，其中：行政退休23人，事业退休1人。实有车辆8辆。其中定编车辆8辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额2576.91万元，其中：财政拨款2376.91万元；上年结余结转收入200万元。
2016年支出预算总额2576.91万元，其中：工资福利支出147.19万元，日常公用支出266.09万元，对个人和家庭补助支出132.92万元，其他项目支出554.71万元，对附属单位补助支出1476万元。
（二）安义县疾病预防控制中心
1、基本情况
安义县疾病预防控制中心编制人数61人，实有人数36人，退休人员15人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额470.09万元，其中：财政拨款468.09万元，其他收入2万元。
2016年支出预算总额470.09万元，其中：工资福利支出143.71万元，日常公用支出250.27万元，对个人和家庭补助支出47.6万元，行政事业性项目支出7万元，其他项目支出21.51万元。
（三）安义县血吸虫病防治站
1、基本情况
安义县血吸虫病防治站编制人数25人，实有人数22人，离休人员1人，退休人员16人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额307.45万元，其中：财政拨款304.75万元，其他收入2.7万元。
2016年支出预算总额307.45万元，其中：工资福利支出142.84万元，日常公用支出78.01万元，对个人和家庭补助支出74.6万元，其他项目支出12万元。
（四）安义县皮肤病防治所
1、基本情况
安义县皮肤病防治所编制人数6人，实有人数6人，退休人员6人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额102.79万元，其中：财政拨款48.42万元，事业收入49.37万元，其他收入5万元。
2016年支出预算总额102.79万元，其中：工资福利支出27.95万元，日常公用支出51.61万元，对个人和家庭补助支出23.23万元。
（五）安义县卫生和计划生育综合执法局
1、基本情况
安义县卫生和计划生育综合执法局编制人数23人，实有人数18人，退休人员5人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额224.06万元，其中：财政拨款224.06万元。
2016年支出预算总额224.06万元，其中：工资福利支出108.47万元，日常公用支出63.86万元，对个人和家庭补助支出34.46万元，其他项目支出17.27万元。
（六）安义县妇幼保健计划生育服务中心
1、基本情况
安义县妇幼保健计划生育服务中心编制人数35人，实有人数30人，退休人员24人。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额259.94万元，其中：财政拨款257.85万元，其他收入2.09万元。
2016年支出预算总额259.94万元，其中：工资福利支出137.4万元，日常公用支出20.01万元，对个人和家庭补助支出102.53万元。
（七）安义县中等卫生职业技术学校
1、基本情况
安义县中等卫生职业技术学校编制人数17人，实有人数11人，退休人员12人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额124.53万元，其中：财政拨款118.22万元，其他收入6.31万元。
2016年支出预算总额124.53万元，其中：工资福利支出62.97万元，日常公用支出5.71万元，对个人和家庭补助支出55.85万元。
（八）安义县人民医院
1、基本情况
安义县人民医院编制人数390人，实有人数326人，离休人员1人，退休人员145人。实有车辆6辆。其中定编车辆6辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额14368.84万元，其中：财政拨款1643.84万元，事业收入12700万元，其他收入25万元。
2016年支出预算总额14368.84万元，其中：工资福利支出3724.56万元，日常公用支出9918.84万元，对个人和家庭补助支出725.44万元。
（九）安义县中医院
1、基本情况
安义县中医院编制人数156人，实有人数116人，退休人员47人。实有车辆3辆。其中定编车辆3辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额2529.6万元，其中：财政拨款542.51万元，事业收入1987.09万元。
2016年支出预算总额2529.6万元，其中：工资福利支出601.18万元，日常公用支出1673.43万元，对个人和家庭补助支出254.99万元。
（十）安义县万埠中心卫生院
1、基本情况
安义县万埠中心卫生院编制人数33人，实有人数30人，退休人员17人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额434.29万元，其中：财政拨款178.66万元，事业收入251.63万元，其他收入4万元。
2016年支出预算总额434.29万元，其中：工资福利支出156.07万元，日常公用支出207.67万元，对个人和家庭补助支出70.55万元。
（十一）安义县石鼻中心卫生院
1、基本情况
安义县石鼻中心卫生院编制人数43人，实有人数42人，退休人员19人。实有车辆4辆。其中定编车辆4辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额547万元，其中：财政拨款240.12万元，事业收入302.88万元，其他收入4万元。
2016年支出预算总额547万元，其中：工资福利支出220.54万元，日常公用支出240.17万元，对个人和家庭补助支出86.29万元。
（十二）安义县龙津卫生院
1、基本情况
安义县龙津卫生院编制人数27人，实有人数27人，退休人员21人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额407.45万元，其中：财政拨款174.82万元，事业收入230.63万元，其他收入2万元。
2016年支出预算总额407.45万元，其中：工资福利支出133.33万元，日常公用支出189.52万元，对个人和家庭补助支出84.6万元。
（十三）安义县长埠卫生院
1、基本情况
安义县长埠卫生院编制人数22人，实有人数20人，退休人员8人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额260.76万元，其中：财政拨款103.04万元，事业收入154.72万元，其他收入3万元。
2016年支出预算总额260.76万元，其中：工资福利支出105.56万元，日常公用支出120.04万元，对个人和家庭补助支出35.16万元。
（十四）安义县东阳卫生院
1、基本情况
安义县东阳卫生院编制人数23人，实有人数23人，退休人员6人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额310.98万元，其中：财政拨款109.72万元，事业收入197.26万元，其他收入4万元。
2016年支出预算总额310.98万元，其中：工资福利支出115.28万元，日常公用支出166.47万元，对个人和家庭补助支出29.23万元。
（十五）安义县长均卫生院
1、基本情况
安义县长均卫生院编制人数19人，实有人数18人，退休人员2人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额256.64万元，其中：财政拨款74.51万元，事业收入179.13万元，其他收入3万元。
2016年支出预算总额256.64万元，其中：工资福利支出95.82万元，日常公用支出147.15万元，对个人和家庭补助支出13.67万元。
（十六）安义县黄洲卫生院
1、基本情况
安义县黄洲卫生院编制人数20人，实有人数19人，退休人员5人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额250.26万元，其中：财政拨款92.99万元，事业收入154.27万元，其他收入3万元。
2016年支出预算总额250.26万元，其中：工资福利支出100.63万元，日常公用支出123.53万元，对个人和家庭补助支出26.1万元。
（十七）安义县乔乐乡卫生院
1、基本情况
安义县乔乐乡卫生院编制人数19人，实有人数14人。实有车辆3辆。其中定编车辆3辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额238.83万元，其中：财政拨款54.45万元，事业收入181.38万元，其他收入3万元。
2016年支出预算总额238.83万元，其中：工资福利支出80.01万元，日常公用支出153.63万元，对个人和家庭补助支出5.19万元。
（十八）安义县新民卫生院
1、基本情况
安义县新民卫生院编制人数18人，实有人数17人、退休人员5人。实有车辆2辆。其中定编车辆2辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额265.72万元，其中：财政拨款67.19万元，事业收入195.53万元，其他收入3万元。
2016年支出预算总额265.72万元，其中：工资福利支出73.16万元，日常公用支出177.44万元，对个人和家庭补助支出15.12万元。
（十九）安义县鼎湖卫生院
1、基本情况
安义县鼎湖卫生院编制人数30人，实有人数29人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额391.32万元，其中：财政拨款116.3万元，事业收入271.02万元，其他收入4万元。
2016年支出预算总额391.32万元，其中：工资福利支出142.8万元，日常公用支出237.87万元，对个人和家庭补助支出10.65万元。
（二十）安义县青湖卫生院
1、基本情况
安义县青湖卫生院编制人数10人，实有人数9人、退休人员3人。实有车辆1辆。其中定编车辆1辆。
2、2016年预算收支情况
2016年收入预算总额134.75万元，其中：财政拨款39.24万元，事业收入92.51万元，其他收入3万元。
2016年支出预算总额134.75万元，其中：工资福利支出47.78万元，日常公用支出76.02万元，对个人和家庭补助支出10.95万元。
安义县卫生和计划生育委员会
2015年12月10日
