安义县行政服务中心管委会2021年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 安义县行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县行政服务中心管委会预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县行政服务中心管委会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算表
五、支出预算分科目明细表
六、财政拨款支出预算表
七、“三公经费”支出预算表
八、预算绩效目标表
第一部分 安义县行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
安义县行政服务中心管委会是主管行政服务工作的县政府组成部门（直属机构），下属安义县公共资源交易中心，另安义县优化办也设在行政服务中心。主要职责是：1、负责全县优化投资环境的组织协调及日常工作；2、负责对进驻窗口审批办证收费的日常监管、信息统计等工作，负责组织管理进驻单位窗口“一单清”收费工作；3、负责大厅窗口工作人员的考勤、考核、综合协调等工作;4、负责办理工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等公共资源交易业务，负责为各类业务提供场所和服务等。
二、部门基本情况
安义县行政服务中心管委会本级共有预算单位3个，即安义县行政服务中心管委会本级，安义县公共资源交易中心及安义县优化办。编制人数共12人，其中：安义县行政服务中心管委会公务员管理编制数为5人，2020年10月份实际在职为5人；安义县公共资源交易中心全额拨款事业编制7人，2020年10月实有人数4人，另有1人于2013年调至县城投公司，但编制尚挂在安义县公共资源交易中心。
第二部分 安义县行政服务中心管委会2021年部门
预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年安义县行政服务中心管委会收入预算总额为6475130元，较上年度预算增加3491280元，增长117%，主要原因是2021年度有赣服通项目预算。其中：经费拨款收入5365130元，较上年度预算增加3669350万元，占收入预算总额的82.85%；纳入预算管理收入1110000元，较上年度减少178070元，占收入预算总额的17.15%。
（二）支出预算情况
2021年安义县行政服务中心管委会支出预算总额为6475130元，较上年度增加3491280元，增长117%，主要原因是2021年度有赣服通项目预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3050436元，较上年度增加66586元，占支出预算总额的47%。包括工资福利支出1421787元，商品和服务支出1343849元，对个人和家庭补助支出34800元，资本性支出250000；项目支出3424697元，上年度本部门项目预算支出为0，增长额为100%，为赣服通项目预算支出，占支出预算总额的53%。
按支出功能科目划分：行政运行5058336元，较上年度增长3362556元，增长198%，占支出预算总额的78%，主要原因是赣服通项目支出；一般行政管理1416794元，较上年度增加128724元，占支出预算总额的22%。
（三）财政拨款支出情况
2021年县行政服务中心财政拨款支出预算6475130元，占支出预算总额的100%，较上年度预算数增加3491280元，增长117%，具体支出情况是：
①基本支出类
基本工资356112元；公务员津贴127980元；绩效工资金119700元；住房公积金78493元；养老保险101271元；医疗保险41142元；公务员医疗补助44306元；其他社会保障3266元；其他工资福利支出10400元；奖金539117元；办公费86000元，其中优化办办公费10000元；水费20000元；电费240000元；邮电费20000元；物业管理费50000元；差旅费46000元；维修维护费580000元，为赣服通3.0运维费和电子监察系统租赁费；会议费5000元；培训费3000元；公务接待费50000元；劳务费20000元；委托业务费10000元；工会经费7849元；其他交通费用6000元；其他商品和服务支出200000元；公务员车补34800元；办公设备购置费250000元。
②项目支出类
政府采购项目支出2717900元，为赣服通3.0项目采购支出。交易中心项目支出706794元。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算2967900元，其中办公物品采购250000元，赣服通项目采购2717900元。与上年度预算数相比，办公物品采购增加179000元，其余为今年新增的赣服通软件平台采购。
（五）预算项目绩效目标设置情况
1.总体情况：2021年本部门财政性奖金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款奖金706794元。
2.项目情况：包括3个项目，分别是电子监察视频系统租赁费46500元，赣服通运维费260294元，下属单位公共资源交易中心工作经费400000元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安义县行政服务中心管委会本级“三公”经费年初预算安排50000元。与上年度预算数相比减少54000元，其中：
因公出镜费为零；
公务接待费为50000元，与上年度预算相比减少54000元。主要用于本单位的符合规定的公务接待；
2021年安义县公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排10000元，与上年度预算数相同，其中：
因公出镜费为零；
公务接待费为10000元，与上年度预算数相同，主要用于本单位的符合规定的公务接待；
第三部分 安义县行政服务中心管委会2021年
部门预算表
详见附表
