安义县公共资源交易中心2021年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 安义县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县公共资源交易中心预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县公共资源交易中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公经费”支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、预算绩效目标表
第一部分 安义县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
安义县公共资源交易中心负责办理工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等公共资源交易业务，负责为各类业务提供场所和服务等。
二、部门基本情况
安义县公共资源交易中心本级共有预算单位1个，即安安义县公共资源交易中心本级。安义县公共资源交易中心全额拨款事业编制8人，2020年10月实有人数5人，另有1人于2013年调至县城投公司，但编制尚挂在安义县公共资源交易中心。
第二部分 安义县公共资源交易中心2021年部门
预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年安义县公共资源交易中心收入预算总额为1085112元，其中：经费拨款收入1085112元，占收入预算总额的100%。与上年对比2020年收入预算总额为862638元，今年比去年增加了26%，原因是：本年度增加了其他奖金的预算。
（二）支出预算情况
2021年安义县公共资源交易中心支出预算总额为1085112元。与上年对比2020年支出预算总额为862638元，今年比去年增加了26%，原因是：本年度增加了其他奖金的预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出685112元，占支出预算总额的63%。包括工资福利支出667810元，商品和服务支出17302元；项目支出400000元，占支出预算总额的37%。
按支出功能科目划分：行政运行1085112元，占支出预算总额的100%。
（三）财政拨款支出情况
2021年公共资源交易中心财政拨款支出预算1085112元，占支出预算总额的100%。与上年对比2020年财政拨款支出预算总额为862638元，今年比去年增加了26%，原因是：本年度增加了其他奖金的预算。具体支出情况是：
①基本支出类
基本工资172776元；绩效工资金119700元；住房公积金38022元；养老保险49058元；医疗保险19930元；公务员医疗补助21463元；工伤保险：613元；其他社会保障1000元；其他工资福利支出5200元；年终一次性奖金24373元；其他奖金215675元；商品和服务支出17302元。
②项目支出类
办公费50000元；维修（护）费20000元；印刷费20000元；手续费1000元；水费15000元；电费5000元；邮电费5000元；差旅费30000元；会议费3000元；培训费18000元；公务接待费10000元；劳务费2000元；其他商品和服务支出76000元；其他工资福利支出70000元；办公设备购置费75000元。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算75000元，均为办公设备采购。
（五）
预算项目绩效目标设置情况
1.
总体情况：认真落实“应进必进、统一规范”要求，深入推进项目电子化交易和远程异地评标常态化工作，进一步加强制度建设，规范项目交易，强化交易监管，有效提升平台运行管理水平。保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。
2.项目情况：包括1个项目，是公共资源交易中心工作经费400000元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安义县公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排10000元。其中：
因公出境费为零；
公务接待费为10000元，主要用于本单位的符合规定的公务接待；
第三部分 安义县公共资源交易中心2021年
部门预算表
详见附表
附件：
项目支出绩效目标申报表
