2016年度安监局财务决算表公开

部门2016年度部门决算

目　  录

安义县安全生产监督管理局部门2016年度部门决算

第一部分 安义县安全生产监督管理局部门概况

一、部门主要职能

 职业卫生监测与评价技术服务机构的监督管理、建设项目（不包括医疗机构）职业卫生“三同时”(建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)。

1.加强对全县安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

2.加强对县人民政府有关部门和县以下人民政府安全生产工作监督检查职责。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　 1个，包括：安义县安全生产监督管理局。

第二部分 安义县安全生产监督管理局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 272.20 万元，其中上年结转和结余 0万元；本年收入合计 272.2万元，较上年增长18.68%，主要原因是由于政策改革，人员工资标准提高及办案经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 272.20 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 272.2 万元，其中本年支出合计 272.2万元，较去年增长18.68%，主要原因是人员工资标准提高及办案经费增加.本年支出的具体构成为：基本支出222.20 万元，占 81.63 %，项目支出 50万元，占18.37 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 138.71 万元，决算数为272.2万元，完成年初预算的196.24 %，主要原因是：人员工资标准提高及办案经费增加。按功能分类科目分：资源勘探信息等支出决算数为263.36 万元，住房保障支出5.85万元。

按经济分类科目分：工资福利支出 139.61 万元，较上年增长77.44%，主要原因是实行人员经费及办案经费增加，商品和服务支出 72.02 万元，较上年增长11.68%，主要原因是日常办公经费增加，对个人和家庭补助支出10.57万元，较上年下降33.85%，主要原因是实行2015年10月起退休人员工资待遇到社保发放导致。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5 万元 ，决算数1.488万元，完成预算数的22.89% ，决算数较上年下降29.81%，主要原因是实行了中央八项规定，大力倡导节俭，充分合理开支“三公”经费。其中：

（一）因公出国（境）支出决算数为 0 万元，

（二）公务接待费支出年初预算数5.0万元，决算数为0.988

 万元，完成预算数的19.76%，决算数较上年下降16.32%，其主要原因是实行了中央八项规定，大力倡导节约，不铺张浪费，严格准守国家各项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数1.5万，决算数0.5 万元，完成预算数的33.33%，其中公务用车运行维护费支出决算数为0.5 万元，较上年下降66.67%，其主要原因是实行了中央八项规定，严格遵照执行国家各项制度，公车公用，厉行节俭。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016度机关运行经费 27.61 万元，较上年下降27.60%，主要原因是对企事业单位的宣传支出减少，其中：办公费 7.05万元，印刷费2.92 万元，咨询费 0.6 万元，水电费2.48万元，会务费0.122万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016度政府采购支出为0万元。

七、国有资产占用情况说明

本部门一般公务用车1辆，其他用车2辆，已全部上缴。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分 安义县安全生产监督管理局部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2016年收支差额的数额。

5、上年结转和结余：指2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职责

1．

2．

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　 个，包括：……。

本部门2016年年末编制人数　 人，其中行政编制 人，事业编制　 人；年末实有人数　 人，其中在职人员 人，离休人员 人，退休人员　 人；年末学生人数　 人。

第二部分 ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计　  万元，其中上年结转和结余 万元，较上年增长（下降） %；本年收入合计 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 万元，占 %；事业收入　 万元，占 %；事业单位经营收入　 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）　 万元，占 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计　  万元，其中本年支出合计　 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……；年末结转和结余　 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出　 万元，占 %；项目支出　 万元，占　 %；事业单位经营支出　 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　 万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；公共安全支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；……。

按经济分类科目分：工资福利支出　 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……；商品和服务支出　 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出　 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为　万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　 万元，其中公务用车购置年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为　 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费　 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

七、国有资产占用情况说明

部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆xx辆，其中，副处（县）级以上领导干部用车xx辆、一般公务用车xx辆、一般执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车xx辆、其他用车xx辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备xx台（套），单价100万元以上专用设备xx台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量（含追加资金）的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评：自评项目xx个，共涉及资金xx万元，自评覆盖率达到xx%。

组织对“xxxx”等xx个项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度县级部门财政项目支出xxx万元。从监控情况来看，……（请对绩效监控情况进行简单说明）。

组织开展对xx个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出xxx万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。应当按照如下格式说明（表述与决算内容保持一致）：我部门今年在县级部门决算中试点公开xxx项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，xxx项目自评得分为xx分。发现的主要问题及原因：一是……，二是……；下一步改进措施：一是……，二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开项目绩效自评报告。

第三部分 ××部门2016年部门决算表

（详见附件2）

第四部分 名词解释

　  部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。