安义县安全生产监督管理局2017年部门决算

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计330.62万元，全为财政拨款收入，较上年增加21.42%，主要原因是：人员增资及津贴增加，拆迁费用支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入330.62万元，占100%。

财政拨款总额为330.62万元。其中：社会保障和就业支出11.04万元，资源勘探信息等支出312.00万元，住房保障支出7.58万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计330.62万元，较上年增加21.42%，主要原因是：人员增资及津贴增加，拆迁费用支出增加。本部门2017年度收入总计330.62万元，全为财政拨款收入，较上年增加21.42%。

本年支出的具体构成为：基本支出295.48万元，占89.37%；项目支出35.14万元，占10.63%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为182.64万元，决算数为330.62万元，完成年初预算的181.02%，主要原因是：发增资及津补贴和企业政策性补贴专项资金；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：无差额。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为11.04万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为182.65万元，决算数为312万元，完成年初预算的170.82%；住房保障支出初预算数为0万元，决算数为7.58万元，完成年初预算的100%；。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出183.60万元，较上年139.61万元增长31.50%，主要原因是：调整补发增资及津补贴；商品和服务支出90.83万元，较上年72.02万元增长26.10%，主要原因是：本年度支付以前年安全生产专项经费，列为本年度支出；对个人和家庭补助支出21.04万元，较上年10.57万元，增长99.05%，主要原因：住房公积金增加，退休人员年底增资及扶贫支出增加，2017年辽河两岸拆迁支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：“三公”经费决算总额为0.7907万元，较预算44000元增长0%，较去年决算1.488万元减少88.18%；主要原因：大力节俭，践行中央八项规定;用于公务用车运行维护费0元，比去年同比减少100%（实行车改政策）。

五、机关运行经费情况说明

2017年度决算机关运行经费34.10万元，其中：办公费7.15万元，印刷费1.18万元，咨询费0.6万元，水电费0.84万元，邮电费1.07万元，因公出国费用0万元，会议费0.41万元，培训费0.76万元，公务接待费0.79万元，维修费1.44万元，其他交通费用5.33万元。较上年27.61万元增加23.51%。原因：人员增加、对园区企业督导增加相应增加其他交通费用等相关费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

本部门2017年度无公车数。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本县预算绩效管理还处于试点阶段，本部门未列入试点范围

九、对企事业单位政策性补贴

其他资源勘探信息等支出

第四部分名词解释

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

5、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。