安义县应急管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作.
(二)贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划.
(三)指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作.
(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍，指导各乡镇、县农垦办、县工业园区管委会及社会应急救援力量建设.
(八)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和县以下人民政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻县企业总部和县属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作
(十三)依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作
(十四)开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作.
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作.
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质：行政单位。
人员情况：
本部门2020年年末编制数9个,其中行政编制8人，事业工勤1人，年末在职人员6人。调离3人。
财政拨款事业单位一个，监查大队事业编制6人，在职6人，年末事业编制实有人数6人，在职人员6人，调入1人。
退休人员2016年9月已全部纳入社保。
本单位为一级预算单位，单位性质为单位行政单位。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、
收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计808.79万元，其中年初结转和结余75.49万元，较2019年364.36增加444.43 万元，增长221.98 %；本年收入合计733.3万元，较2019年增加368.94万元，增长198.76 %，主要原因是：增加上级应急管理专项资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 733 万元，占99.99%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0.3万元，占 0.01 %。
二、支出决算情况说明
本部门财政拨款支出决算数638.03万元，其中基本支出数为312.69万元，项目支出数为325.34万元，上年预算安排228.4万元,增幅加大，增加75%。主要原因：增加部门职能，增加项目收入。
本年收入的具体构成为：主要由工资福利支出240.16万元，商品服务支出 72.53万元，项目支出325.34万元。
本年支出的具体构成为：基本支出预算为312.69万元，占49%：项目支出为325.34元，占51%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为281.8万元，决算数为733.3万元，完成年初预算的260%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为 13.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做此项目预算。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为11.52万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年初未做此项目预算。
。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为10.3万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年初未做此项目预算。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为281.8万元，决算数为 602.64万元，完成年初预算的213.85%，主要原因是：增加应急救灾上级拨款专项资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工资福利支出为240.16万元，（其中：基本工资61.21万元，津贴补贴17.34万元，奖金65.85万元，伙食补助费34.77万元，绩效工资15.56万元，养老保险缴费13.26万元，职业年金利息0.01万元，医疗保险10.61元，补助医疗0.91万元，住房公积金20.6万元。）较上年增加19.7%,主要原因是人员增加临时人员；商品和服务支出72.53万元，较上年减少11.95%，主要原因是加强对支出的管理；对个人和家庭的补助为0万元。
商品和服务支出72.53万元，占总支出的29%；（其中：办公费6.3万元，印刷费0.22万元，咨询费1.64万元，手续费0.14万元，水费1.1万元，电费1.18万元，邮电费1.23万元，差旅费6.78万元，维修费0.77万元，租赁费0.75培训费0.3万元，公务接待费0.62万元，劳务费12.35万元，委托业务费35.58万元，工会经费1.8万元，福利费1.56万元，）较上年减少了11.95%，主要原因是加强支出的管理。
项目支出数为325.34万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0.62 万元，完成预算的11 %，决算数较2019年0.76减少0.14万元，下降18.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0.62万元，完成预算的11%，决算数较2019年减少0.14万元，下降18.4%，主要原因是减少公务接等次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接等次数。全年国内公务接待10批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待120人次，主要为：省市安全生产检查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无，全年购置公务用车无 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费72.53万元，（其中：办公费6.3万元，印刷费0.22万元，咨询费1.64万元，手续费0.14万元，水费1.1万元，电费1.18万元，邮电费1.23万元，差旅费6.78万元，维修费0.77万元，租赁费0.75培训费0.3万元，公务接待费0.62万元，劳务费12.35万元，委托业务费35.58万元，工会经费1.8万元，福利费1.56万元，）较上年减少了11.95%，主要原因是加强支出的管理。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
（一）车辆数合计0辆，其中： 1.副部（省）级及以上领导用车0辆；2.一般公务用车0辆； 3.一般执法执勤用车0辆；4.特种专业技术用车 0辆 ；5.其他用车0辆,已全部进入全县公车改革。
（二）、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）0台，
（三）、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金412万元，占一般公共预算项目支出总额的127%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映2020年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评结果。
2020年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119万元，执行数为 119 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：争取市级自然灾害生活补助资金，拨付灾区的市自然灾害生活补助资金实施率；二是省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间； 三是每户救助资金按照标准执行率。
（三）
部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目绩效评价100分。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
4、上年结转和结余：指2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。
2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
