安义县应急管理局（原安义县安全生产监督管理局）2018年度部门决算
目 录
第一部分 安义县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍，指导各乡镇、县农垦办、江西安义工业园区管委会及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和县以下人民政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备& #40;特种设备除外& #41;、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻县企业总部和县属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十八）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门基本情况
县应急管理局5个股室，分别为：内设5个职能股（室）：办公室、应急指挥中心、安全监督管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱和自然灾害救援股；下属事业单位1个，安义县安全生产监察大队，共有决算单位 1个。县应急管理局本级编制人数14人，其中：行政编制9名，机关工勤事业编制1名，全额拨款事业编制5名；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员6人、机关工勤事业人员1名；监察大队全额拨款事业人员5人；退休人员3人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计325.90万元，全为财政拨款收入，较上年减少1.4%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入325.90万元，占100%。
财政拨款总额为325.90万元。其中：社会保障和就业支出12.91万元，资源勘探信息等支出304.97万元，住房保障支出8.02万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计325.90万元，较上年减减少1.4%。
本年支出的具体构成为：基本支出230.89万元，占70.84%；项目支出0元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为210.58 万元，决算数为325.90万元，完成年初预算的154.76.%，主要原因是：发增资及津补贴和企业政策性补贴专项资金；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：无差额。
按功能分类科目：社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为12.91万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为210.58万元，决算数为304.97万元，完成年初预算的144.82%；住房保障支出初预算数为0万元，决算数为8.0194万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.9 万元，其中：
（一）工资福利支出194.68 万元，较2017年增加11.08 万元，增长 6.03 %，主要原因是：调整补发增资及津补贴。
（二）商品和服务支出 36.21 万元，较2017年减少63.28 万元， 减少63.6 %，主要原因是：本年度安全生产专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：“三公”经费决算总额1.58万元，预算4.5万元，完成预算的 35.11 %，决算数较2017年增加 0.79万元，增长200 %。其中：
（一）
公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 1.58 万元，完成预算的35.11 %，决算数较2017年增加0.79 万元，增长200 %。用于公务用车运行维护费0元，比去年同比减少100%。
六、机关运行经费情况说明
2018年度决算机关运行经费34.98万元，其中：办公费15.44万元，印刷费4.94万元，水电费1.41万元，，因公出国费用0万元，会议费0.74万元，培训费1.03万元，宣传费2.64元，公务接待费1.57万元，维修费1.33万元，其他交通费用2.48万元。较上年34.1万元增加2.58%。原因：人员增加、办公费增加、宣传费增加、对园区企业督导增加相应增加其他交通费用等相关费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2018年度安全生产政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.02 %。从评价情况来看，符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在县财政局绩效办的指导监督下，县安监局不断加强和规范安全生产专项资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。
组织对我部门开展2018年度整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 325.90万元。从评价情况来看，我局一般性经费开支合理、规范，且未超过预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；项目资金的使用更加科学合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映项目绩效自评结果。
整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为98分。项目全年预算数为325.90万元，执行数为 325.90万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，上年结余项目资金没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算；二是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员；三是内控制度还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强开展相关的业务工作培训；二是组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
第四部分 名词解释
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
5、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
