安义县应急管理局2022年单位预算说明
目 录
第一部分 安义县应急管理局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安义县应急管理局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安义县应急管理局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县应急管理局概况
一、单位主要职责
(一)负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻县武警部队参与应急救
援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。
(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。
(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。
(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年安义县应急管理局纳入预算编制的共有预算单位1个，安义县应急管理局本级。
编制人数小计21人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业单位编制人数1人，全部补助事业编制人数7人，自收自支编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,包括行政在职人数9人，参照公务员管理的事业单位在职人数1人，全部补助事业在职人数7人，自收自支在职人数0人；退休人数小计3人。
第二部分 安义县应急管理局2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 安义县应急管理局2023年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年安义县应急管理局收入预算总额为357.6万元,较上年预算安排减少了198.75万元;财政拨款收入357.6万元，较上年预算安排减少了198.75万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2022年安义县应急管理局支出预算总额为357.6万元，较上年预算安排减少了198.75万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出207.6万元,较上年预算安排增加75.25万元;其中：工资福利支出186.66万元,商品和服务支出12.42万元,对个人和家庭补助支出8.51万元,资本性支出0万元； 项目支出150万元，较上年预算减少274万元。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出150万元。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出321.14万元，较上年预算安排减少235.21万元；社会保障和就业支出13.64万元，较上年预算安排增加13.64万元；卫生健康支出12.58万元，较上年预算安排增加12.58万元；住房保障支出10.23万元，较上年预算安排增加10.23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出186.66万元，较上年预算安排增加88.47万元；商品和服务支出12.42万元，较上年预算安排减少21.7万元；对个人和家庭补助支出8.51万元，较上年预算安排增加8.47万元；资本性支出150万元，较上年预算减少274万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年安义县应急管理局财政拨款支出预算总额为357.6万元,较上年预算安排减少198.75万元。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出321.14万元，较上年预算安排减少235.21万元；社会保障和就业支出13.64万元，较上年预算安排增加13.64万元；卫生健康支出12.58万元，较上年预算安排增加12.58万元；住房保障支出10.23万元，较上年预算安排增加10.23万元。
按支出项目类别划分：基本支出207.6万元,较上年预算安排增加75.25万元;其中：工资福利支出186.66万元,商品和服务支出12.42万元,对个人和家庭补助支出8.51万元,资本性支出0万元；项目支出150万元，较上年预算减少274万元。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出150万元。
(四)政府性基金情况
2022年安义县应急管理局无政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营情况
2022年安义县应急管理局无国有资本经营预算支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算12.42万元，较上年预算安排减少24.37万元，下降66.24%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年安义县应急管理局政府采购总额 2万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）安全生产工作经费项目情况说明
1.安全生产工作经费项目
1）项目概述：为推进我县安全生产各项工作，切实提高安全生产水平，设立本项目。
2）立项依据：主要依据是《江西省安全生产条例》关于安全生产工作的全议纪要和县领导批示《安府办抄字（2018）395号》。
3）实施主体：安义县应急管理局
4）实施方案：《省安全生产专项资金管理暂行办法》对资金使用范围、各相关部门职责分工、申报条件和工作程序、使用和监督管理等作了具体规定。
5）总体思路：本项目以保障人民群众生命财产安全为总体原则确保安全生产资金投入，促进安全发展。
6）时度安排及阶段目标：每年3月前完成项目组织申报工作，6月前下达资金计划额的50%，9月前下达全年计划的80%，年底全部完成。
7）实施周期：按照支出预算编制原则，该项目实施周期为2022年1月1日至2012年12月31日，。
8）年度预算安排：按年初预算安排，预计年底前完成。
9）绩效目标和指标
绩效目标
扎实开展安全生产专项整治工作；没有发生重特大事故的发生。
绩效指标
数量指标：150万元
时效指标：年底前完成
群众满意度批标：项目受益人及项目实施地域周边居民对项目实施满意。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安义县应急管理局"三公"经费一般公共预算安排24.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待1.4万元,比上年增加0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指利息收入。
二、支出科目
（一）应急管理事务：行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
