安义县人民政府办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
(一)承担县党政公文交换、政府公文管理(含电子公文)、政务培训和保密等工作;负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作;负责县政府党组会议、常务会议、县长办公(扩大)会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任(扩大)会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟;负责县政府(办)审议后需要县委(县政府)审定事宜的收集报送工作;负责介绍信、工作证管理工作。
(二)承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作;负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作;负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作;协调县政府主要领导同志直管部门(单位)的文电、会务和督查调研事项。
(三)负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作;负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿,提供重要讲话的草拟工作;根据县政府领导指示开展相关调研工作。
(四)负责县政府目标管理督查落实工作;负责督查领导同志重要批示和交办事项,县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况;负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作;负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题;负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作;负责协助安排人大代表、政协委员视察工作;组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。
(五)承担政府系统政务信息工作;负责领导对信息批示的查办、催办工作;负责与兄弟县(区)的信息交流工作;指导、监督全县政府信息公开工作。
(六)承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作;负责县政府办人事及档案管理工作;负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。
(七)承担县政府(办)领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作;承担县政府(办)领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作;负责机关财务管理和国有资产管理;负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作;负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作;承担内宾接待工作。
(八)负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作;负责12345政府服务热线的日常运行及管理,承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作;协调跨部门、跨层级的热线事项;对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训,收集社情民意,评估分析热线运行情况;做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示,协调、指导全县政府系统值班工作。
(九)贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规;贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定,为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议;提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划,指导有关单位做好外事礼宾工作;协调全县因公出国(境)和邀请外国人员来县访问工作;协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作;协调县级领导同志对外交往相关事宜。
(十)拟订我县落实上级金融政策的实施意见;拟订全县金融业中长期规划和工作计划;分析宏观经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议;负责联系驻县金融机构及其监管机构;负责组织实施县政府对金融机构的管理,配合有关部门整顿和规范金融秩序;配合有关部门防范化解金融风险;配合协助全县企业上市工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括:安义县人民政府办公室。
本部门2019年年末职工人数35人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1211.34万元,其中年初结转和结余175.84万元,较2018年增加242.88万元,增长25%;本年收入合计1035.5万元,较2018年增加96.39万元,增长10.26%,主要原因是:县政府办必要事务性支出增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1035.5万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1211.34万元,其中本年支出合计977.51万元,较2018年增加184.89万元,增长23.32%,主要原因是:县政府办必要事务性支出增加;年末结转和结余233.82万元,较2018年增加57.98万元,增长32.97%,主要原因是:因部分费用在下一年度支出导致结转资金增加。
本年支出的具体构成为:基本支出901.51万元,占92.22%;项目支出76万元,占7.78%;。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为597.44万元,决算数为1035.5万元,完成年初预算的173.3%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为597.44万元,决算数为881.88万元,完成年初预算的147.6%,主要原因是:县政府事务性支出增加、人员奖励性增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为41.65万元,主要原因是:年初业务人员把社会保障和就业支出预算列在2010301一般公共服务支出中。
(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为27.7万元,主要原因是:年初业务人员把卫生健康支出预算列在2010301一般公共服务支出中。
(四)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为26.29万元,主要原因是:年初业务人员把卫生健康支出预算列在2010301一般公共服务支出中。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出901.26万元,其中:
(一)工资福利支出752.87万元,较2018年增加187.04万元,增长33%,主要原因是人员经费增加,其中政府性奖励增加。
(二)商品和服务支出148.39万元,较2018年增加13.17万元,增长9.7%,主要原因是:其他商品服务支出增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.2万元,决算数为3.71万元,完成预算的8%,决算数较2018年减少11.25万元,下降75.2%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为18.2万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少4.59万元,决算数较年初预算数减少的主要原因是:2019年度公务接待费在县机关事务管理局承担,不列支在县政府办。
(三)公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为28万元,决算数为3.71万元,完成预算的13.25%,决算数较2018年减少6.66万元,下降64.22%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是:在预算范围内支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出148.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算增加2.68万元,增长0.018%,主要原因是:其他商品服务费支出增加,机关运行费略有增加,正常范围。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额49.505万元,其中:政府采购货物支出1.505万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额49.505万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.505万元,占政府采购支出总额的3%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“县金融办开办和运转工作经费”、“2019年会务、外事等办公经费”、“2019年日常工作经费”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出109.5万元,资金支出率完成比较好、各项数据指标取得了良好的效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“2019年会务、外事等办公经费”项目绩效自评结果。
“2019年会务、外事等办公经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标“2019年会务、外事等办公经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是圆满完成了县政府常务会议23次、县长办公会11次出合规、会务流程健全、节约成本10%;二是通过会务决策下达的抄告资金达9亿多、会务质量高、会议满意度100%。三是发现的问题及原因:一是会务的突发应变能力有所欠缺;下一步改进措施:设定突发问题场景,现场模拟解决问题,细化突发应变流程。
附:《项目支出绩效自评表》(在附件中)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
