安义县人民政府办公室2020年度部门决算

安义县人民政府办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分  安义县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安义县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

(一)承担县党政公文交换、政府公文管理(含电子公文)、政务培训和保密等工作;负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作;负责县政府党组会议、常务会议、县长办公(扩大)会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任(扩大)会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟;负责县政府(办)审议后需要县委(县政府)审定事宜的收集报送工作;负责介绍信、工作证管理工作。

(二)承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作;负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作;负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作;协调县政府主要领导同志直管部门(单位)的文电、会务和督查调研事项。

(三)负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作;负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿,提供重要讲话的草拟工作;根据县政府领导指示开展相关调研工作。

(四)负责县政府目标管理督查落实工作;负责督查领导同志重要批示和交办事项,县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况;负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作;负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题;负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作;负责协助安排人大代表、政协委员视察工作;组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。

(五)承担政府系统政务信息工作;负责领导对信息批示的查办、催办工作;负责与兄弟县(区)的信息交流工作;指导、监督全县政府信息公开工作。

(六)承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作;负责县政府办人事及档案管理工作;负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。

(七)承担县政府(办)领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作;承担县政府(办)领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作;负责机关财务管理和国有资产管理;负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作;负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作;承担内宾接待工作。

(八)负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作;负责12345政府服务热线的日常运行及管理,承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作;协调跨部门、跨层级的热线事项;对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训,收集社情民意,评估分析热线运行情况;做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示,协调、指导全县政府系统值班工作。

(九)贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规;贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定,为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议;提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划,指导有关单位做好外事礼宾工作;协调全县因公出国(境)和邀请外国人员来县访问工作;协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作;协调县级领导同志对外交往相关事宜。

(十)拟订我县落实上级金融政策的实施意见;拟订全县金融业中长期规划和工作计划;分析宏观经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议;负责联系驻县金融机构及其监管机构;负责组织实施县政府对金融机构的管理,配合有关部门整顿和规范金融秩序;配合有关部门防范化解金融风险;配合协助全县企业上市工作。

二、部门基本情况

安义县人民政府办公室内设10个职能股室(机要秘书股、综合股、研究室、督查室、信息股、组织人事股、行政股(无线电协管办)、值班室(12345热线)、外事股(县政府外事办公室)、金融股(县政府金融工作办公室),另设机关党组织,负责机关和所属单位党群工作。以及下属事业单位安义县人民政府信息中心(副科级)。县政府办公室机关行政编制27 名,工勤编制4名,事业编制12名。其中:办公室主任1名,副主任2名,信息中心主任1名。

安义县人民政府办公室2020年末在编人数36人,其中:行政编制24人、工勤编制4人、下属事业单位编制8名。退休人数2人。有1辆公务用车

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计962万元,其中年初结转和结余233.8万元,较2019年减少249万元,下降20.56%;本年收入合计728.2万元,较2019年减少307.28万元,下降29.67%,主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入728.2万元,占100%;  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计962万元,其中本年支出合计902.5万元,较2019年减少75万元,下降7.67%,主要原因是:减少人员经费开支;年末结转和结余60万元,较2019年减少173.82万元,下降19.3%,主要原因是:减少人员经费开支。

本年支出的具体构成为:基本支出902.5万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为546.1万元,决算数为902.5万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出年初预算数为487.3万元,决算数为852.7万元,完成年初预算的106.35%,主要原因是:工作需要。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为34.7万元,决算数为22.9万元,完成年初预算的66%,主要原因是:人员调离。

(三)住房保障支出年初预算数为24.1万元,决算数为26.9万元,完成年初预算的111.6%,主要原因是:公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出855.5万元,其中:

(一)工资福利支出671.4万元,较2019年减少81.45万元,下降10.8%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出125.6万元,较2019年减少22.79万元,下降15.36%,主要原因是:发扬勤俭节约精神,办公经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出0.8万元,较2019年增加0.55万元,增长220%,主要原因是:生活补贴增加。

(四)资本性支出104.7万元,较2019年增加104.7万元,增长100%,主要原因是:信息中心网络设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为7.3万元,完成预算的47.86%,决算数较2019年增加3.59万元,增长97%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位没有此项开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位没有此项开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位没有此项开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元,决算数为7.3万元,完成预算的47.86%,决算数较2019年增加3.59万元,增长97%。决算数较年初预算数增加的主要原因是公务用车维护费增加。年末公务用车保有1辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出230.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加45.12万元,增长24.37%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.08万元,其中:政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求我办2020年用于业务工作的预算项目共3个,均属于年终追加预算共计135万元,具体包括:企业复工复产保险工作经费10万;企业股改上市工作经费15万,县政府办办公经费110万。

二、单位自评工作组织开展情况

我办组织业务人员全面对资金支付使用效率,完成预期目标,按计划有序组织开展项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

通过综合评价自评评分平均数94.66,较好完成了预定目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)企业复工复产保险工作经费绩效

1.产出指标:截至2020年12月31日,为全县234户规上企业购买了复工复产保险,第一时间与人保公司购买,约束人保严格落实理赔,节约企业复工复产成本,为企业生产保驾护航。

2.效益指标:截至2020年12月31日,规上企业当时复工复产率完成100%,有效降低企业生产风险度。

3.满意度指标:通过为规上企业购买复工复产保险,极大鼓舞了企业生产积极性,对我办此项工作满意度达100%。

(二)企业上市股改工作经费绩效

1.产出指标:2020年1月至12月,共培育、培训股改、上市后备企业共11家,严格落实支出的合规性,及时牵头县工业园区与省股交中心签订战略合作协议。

2.效益指标:通过培训、走访等各项工作,提升企业利用资本市场来倒逼企业改革,以应对未来之发展大变局,推进我县映山红行动打开良好局面。

3.满意度指标:优质企业对此项工作满意度达90%,将密切和县金融办一起推进股改上市工作,提升企业综合竞争力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

企业股改上市成本性无法掌控,因实际工作原因,2020年度未完成预订的企业股改、上市企业数量,只完成了前期布局工作;县政府办办公经费预算资金使用率未达100%,只达到了百分之92.8%,造成了部分资金结转。

下一部将继续推动企业上市股改工作,落实完成股改上市企业数2家,推动办公经费支付率达100%,落实县委县政府交办的各项工作任务,涉及社会经济文化等发展任务。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

以自评为出发点,查漏补缺,寻找工作中不足,最大化产生资金使用效率,也在政府网站公开。

附:《项目支出绩效自评表》。

附件1

2020年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位:万元

第四部分  名词解释

【机关运行经费】:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;

【三公经费】:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费