目 录
第一部分 安义县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职能
(一)承担县党政公文交换、政府公文管理(含电子公文)、政务培训和保密等工作;负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作;负责县政府党组会议、常务会议、县长办公(扩大)会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任(扩大)会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟;负责县政府(办)审议后需要县委(县政府)审定事宜的收集报送工作;负责介绍信、工作证管理工作。
(二)承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作;负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作;负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作;协调县政府主要领导同志直管部门(单位)的文电、会务和督查调研事项。
(三)负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作;负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿,提供重要讲话的草拟工作;根据县政府领导指示开展相关调研工作。
(四)负责县政府目标管理督查落实工作;负责督查领导同志重要批示和交办事项,县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况;负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作;负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题;负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作;负责协助安排人大代表、政协委员视察工作;组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。
(五)承担政府系统政务信息工作;负责领导对信息批示的查办、催办工作;负责与兄弟县(区)的信息交流工作;指导、监督全县政府信息公开工作。
(六)承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作;负责县政府办人事及档案管理工作;负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。
(七)承担县政府(办)领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作;承担县政府(办)领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作;负责机关财务管理和国有资产管理;负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作;负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作;承担内宾接待工作。
(八)负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、管理的总体部署和具体工作;负责12345政府服务热线的日常运行及管理,承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作;协调跨部门、跨层级的热线事项;对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训,收集社情民意,评估分析热线运行情况;做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示,协调、指导全县政府系统值班工作。
(九)贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规;贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定,为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议;提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划,指导有关单位做好外事礼宾工作;协调全县因公出国(境)和邀请外国人员来县访问工作;协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作;协调县级领导同志对外交往相关事宜。
(十)拟订我县落实上级金融政策的实施意见;拟订全县金融业中长期规划和工作计划;分析宏观经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议;负责联系驻县金融机构及其监管机构;负责组织实施县政府对金融机构的管理,配合有关部门整顿和规范金融秩序;配合有关部门防范化解金融风险;配合协助全县企业上市工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数38人,其中在职人员36人,离休人员0人,退休人员2人;
第二部分 2020年度部门决算表
说明:本单位无政府性基金预算财政拨款支出
说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计962万元,其中年初结转和结余233.8万元,较2019年减少249万元,下降20.56%;本年收入合计728.2万元,较2019年减少307.28万元,下降29.67%,主要原因是:财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入728.2万元,占100%;
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计962万元,其中本年支出合计902.5万元,较2019年减少75万元,下降7.67%,主要原因是:减少人员经费开支;年末结转和结余60万元,较2019年减少173.82万元,下降19.3%,主要原因是:减少人员经费开支。
本年支出的具体构成为:基本支出902.5万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为546.1万元,决算数为902.5万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出年初预算数为564.1万元,决算数为855.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:工作需要。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位没有此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出855.5万元,其中:
(一)工资福利支出671.4万元,较2019年减少81.45万元,下降10.8%,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出125.6万元,较2019年减少22.79万元,下降15.36%,主要原因是:发扬勤俭节约精神,办公经费减少。
(三)对个人和家庭补助支出0.8万元,较2019年增加0.55万元,增长220%,主要原因是:生活补贴增加。
(四)资本性支出104.7万元,较2019年增加104.7万元,增长100%,主要原因是:信息中心网络设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为7.3万元,完成预算的47.86%,决算数较2019年增加3.59万元,增长97%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有此项开支。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有此项开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有此项开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元,决算数为7.3万元,完成预算的47.86%,决算数较2019年增加3.59万元,增长97%。决算数较年初预算数增加的主要原因是公务用车维护费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出230.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加45.12万元,增长24.37%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.08万元,其中:政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
(一)项目概况。
1、项目背景:2020年疫情初步稳定后,我县部署企业复工复产工作,为了保障我县规上企业复工复产率,由县金融办牵头为我县规上企业购买复工复产防疫保险,以保障生产正常经营不受损失。
2、项目主要内容及实施情况:为我县234户规上企业购买复工复产保险,降低复工复产风险,帮助企业有序复工。项目已实施,与人保财产签约,我县复工复产防疫工作稳定,未发生风险产生,没有理赔案件发生。
3、资金投入和使用情况:我办复工复产保险经费主要来源于财政追加预算拨付,按照2020年财政预算安排该资金已支付完毕。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1、项目绩效总目标。购买复工复产保险,为企业生产保驾护航,降低复工复产风险,帮助企业有序复工,取得了明显成效。
2、项目阶段性目标。截止2020年,项目实际到位财政资金10万元,资金到位率100%。项目实际支出10万元,使用率100%,项目资金严格按照签订复工复产保险协议进行支出。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
开展2020年度项目经费绩效评价工作,其目的是通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析,客观公正地评价项目的实施绩效,从而梳理该项目切实可行的方式方法,使之产出效益与效果符合绩效目标,更好地促进金融相关事业发展所必需。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
本项目绩效评价遵循以下原则:科学规范原则、客观公正原则、分级分类原则、绩效相关原则;评价指标体系:遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,采取目标考核管理、满意度调查等方法,对绩效评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价;评价方法:本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析法等。
(三)绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论
(附相关评分表,评分表详见附件5)
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
为了确保如期完成复工复产保险购买,我办结合自身职责,为全县复工复产贡献金融力量,经县政府常务会议予以通过并拨付资金,完成对我县234户规上企业购买防疫复工复产保险,财政项目资金严格按照预算支出科目进行使用,符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目过程情况
资金到位率及预算执行率达100%,资金支付手续完备,有协议,有合同,有抄告单,符合财务制度,符合法律法规。
(三)项目产出情况
项目拨付及时,及时高效完成了对我县规上企业购买复工复产防疫保险。
(四)项目效益指标
规上企业复工复产率达100%,有效降低了企业复工复产风险,降低运营成本。
(五)项目满意度指标
通过单位电询结果显示,服务对象规上企业满意度达100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法:第一时间迅速统计规上企业;第一时间与人保签订协议,购买;第一时间申请下达资金;第一时间予以支付。存在的问题:无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
【机关运行经费】:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;
【三公经费】:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
